南县明山头镇人民政府2022年部门预算

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职能

南县明山头镇人民政府的主要职能是：

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成上级政府交办的其它事项。

二、人员情况

南县明山头镇人民政府现有在职人员86人，离退休68人，分流人员30人。

三、机构设置

我单位内设股室7个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、明山头镇财政所

所属事业单位分别是：南县明山头镇社会事务综合服务中心、南县明山头镇农业综合服务中心、南县明山头镇党群和政务服务中心、南县明山头镇退役军人服务站、南县明山头镇综合行政执法大队。

四、部门预算单位构成

2022年南县明山头镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：

1、南县明山头镇政府机关

2、南县明山头镇财政所

3、南县明山头镇农业综合服务中心

4、南县明山头镇社会事务综合服务中心

5、南县明山头镇党群和政务服务中心

6、南县明山头镇退役军人服务站

7、南县明山头镇综合行政执法大队

 

第二部分    2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县明山头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治与应急管理支出。南县明山头镇人民政府2022年收支总额预算1741.45万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县明山头镇人民政府2022年收入预算1741.45万元，具体如下：一般公共预算1741.45万元，占比100%。

2022年收入预算与2021年相比增加130.12万元，增长8.08%，主要是因为在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额以及为社会保障和就业增大投入。

三、关于《支出总表》的说明

南县明山头镇人民政府2022年支出预算1741.45万元，其中：基本支出1238.92万元，占71.14%；项目支出502.53万元，占28.86%。

2022年支出预算与2021年相比增加130.12万元，增长8.08%，主要是因为在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额以及为社会保障和就业增大投入。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县明山头镇人民政府2022年支出预算1741.45万元其中：工资福利支出818.85万元，占47.02%。商品服务支出607.98万元（基本支出105.45万元，项目支出502.53万元），占34.91%。对个人和家庭的补助314.62万元，占18.07%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县明山头镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1741.45万元。

（一）收入预算。收入预算为1741.45万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1741.45万元（其中：经费拨款1741.45万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）），占比100%。

（二）支出预算。支出预算为1741.45万元，包括：一般公共服务支出491.51万元，占比28.22%；公共安全支出3万元，占比0.17%；文化旅游体育和传媒支出1.60万元，占比0.09%；社会保障和就业支出710.42万元，占比40.79%；城乡社区支出29.10万元，占比1.67%；农林水支出461.20万元，占比26.49%；卫生健康支出15.51万元，占比0.90%；住房保障支出26.11万元，占比1.50%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.17%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县明山头镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1741.45万元，比2021年预算数增加130.12万元，增长8.08%，主要原因：在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额以及为社会保障和就业增大投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出491.51万元，占28.22%；公共安全支出3万元，占0.17%；文化旅游体育和传媒支出1.60万元，占0.09%；社会保障和就业支出710.42万元，占40.79%；城乡社区支出29.10万元，占1.67%；农林水支出461.20万元，占26.49%；卫生健康支出15.51万元，占0.90%；住房保障支出26.11万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为262.32万元，比2021年预算数增加50.76万元，增长23.99%，主要原因是单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为35.56万元，比2021年预算数增加2.61万元，增长7.93%，主要是单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出增加。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为50.62万元，比2021年预算数减少4.51万元，下降8.17%。主要是压减经费预算。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）2022年预算数143万元，比2021年预算数减少32万元，下降18.29%，主要是单位部门专项经费支出减少。

5．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项） 2022年预算数3万元，与2021年特别业务（项）的预算数持平。主要是相关经费需求未明显增加。

6．文化旅游体育与传媒支出（款）广播电视（项）其他广播电视支出（项）2022年预算数1.6万元，新增项目无法计算增长率。主要是新增项目，促进文旅广体事业发展。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为61.3万元，比2021年预算数减少6.9万元，下降10.11%。主要是行政编制退休人员减少。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为243.52万元，比2021年预算数增加0.78万元，增长0.32%，主要是事业编制退休人员增加。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为116.54万元，比2021年预算数增加31.89万元，增长37.67%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

10．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为32万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要原因是新增项目，促进基层的有效治理。

11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）143.93万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要是为了大力支持民政事业，增加经费投入。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.41万元，比2021年预算数增加2.51万元，增长16.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

13．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为17.30万元，比2021年预算数增加6.19万元，增长55.75%，主要是退役安置人员工资和津补贴总额增加。

14．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.4万元，比2021年预算数增加1.11万元，增长25.87%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

15．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会事务保障管理事务（款）其他人力资源和社会事务保障管理事务支出（项）2022年预算数为73.01万元，比2021年预算数增加17.2万元，增长30.82%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.51万元，比2021年预算数增加0.33万元，增长2.16%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理）（项）2022年预算数29.10万元，比2021年增加1.98万元，增长7.30%，主要是单位在职人员经费支出增加。

18．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数285.20万元，比2021年增加6.62万元，增长2.38%，主要是单位人员经费增加。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数176万元，比2021年预算数减少132.77万元，下降43%，主要原因是相关项目调整。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.11万元，比2021年预算数增加3.77万元，增长16.88%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

21．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援支出（项）2022年预算数3万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要是为了提高消防应急救援能力。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县明山头镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1238.92万元，其中：

人员经费1133.47万元，占基本支出91.49%，比2021年预算数增长110.27万元，增长10.78%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费105.45万元，占基本支出8.51%，比2021年预算数36.73万元，增长53.45%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县明山头镇人民政府2022年“三公”经费预算数为2.05万元，其中：公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比减少0.05万元，下降2.38%，主要原因：按照政府过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算502.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村村通维护专项、村级运转经费专项、禁毒专项、散居五保户供养经费专项、社区经费专项、乡镇保障转移支付专项、消防巡逻经费专项。

其中：村村通维护专项1.60万元，主要用于维护乡镇通信基础设施；村级运转经费专项176万元，主要用于维护村级组织正常运转；禁毒专项3万元，主要用于辖区禁毒支出；散居五保户供养经费专项143.93万元，主要用于维持辖区五保户的基本生活；社区经费专项32万元，主要用于保障社区运转、改善社区的基础设施建设；乡镇保障转移支付专项143万元，主要是保证乡镇组织的正常运转；消防巡逻经费专项3万元，主要是提升辖区的消防应急能力。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县明山头镇人民政府机关运行经费财政拨款预算105.45万元，比2021年增加36.73万元，增长53.45%，主要是为了保障机关人员正常运转及正常履职需要。

（二）一般性支出情况

2022年南县明山头镇人民政府会议费预算6.10万元；拟召开全镇粮食生产和安全生产工作会议，参会人数50人，内容为部署全镇粮食生产和生产安全工作；拟召开医保筹资工作会议，参加人数为80人，内容为讨论和推进医保筹资工作；拟召开人居环境整治工作会议，参加人数为60人，内容为部署农村人居环境整治工作；拟召开农村清洁工程工作会议，参会人数50人，内容为部署全镇垃圾清洁和转运工作；拟召开疫情防控工作推进会，参会人数60人，内容为对疫情防控工作进行部署；拟召开创省卫工作推进会，参会人数90人，内容为部署全镇“省卫”创建工作。培训费预算0.57万元，拟召开送训下乡提升基层党建工作培训，参加人数120人，内容为开展党建工作培训。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县明山头镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，南县明山头镇人民政府公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（说明：本单位车辆运行费使用的预算外资金） 

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1741.45万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款502.53万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

 第四部分   名词解释

 

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

  第五部分   附件

1、南县明山头镇人民政府2022年部门预算表

      南县明山头镇人民政府2022年部门预算表.xlsx