南县明山头镇人民政府2021年部门预算
南县明山头镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县明山头镇人民政府的主要职能是：
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县明山头镇人民政府现有202人。其中：在职人员83人，离退休人员 67人，内退人员5人，分流人员34人，遗属13人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为78个，其中行政编37个、工勤编1个、事业编40个。
三、机构设置
南县明山头镇人民政府本级内设职能办公室7个，镇属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设职能办公室分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
镇属事业单位分别为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
南县明山头镇人民政府部门预算为汇总预算，纳入 2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 明山头镇退役军人事务站
2. 明山头镇综合行政执法大队
3. 明山头镇政府机关
4. 明山头镇财政所
5. 明山头镇农业综合服务中心
6. 明山头镇党群和政务服务中心
7. 明山头镇社会事务综合服务中心
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县明山头人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。南县明山头人民政府2021年收支总额预算1611.33万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县明山头镇人民政府2021年收入预算1611.33万元，其中：预算内拨款1611.33万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加168.91万元，增长11.71%，主要是人员经费增多以及为社会保障和就业加大投入。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县明山头人民政府2021年支出预算1611.33万元，其中：基本支出1091.92万元，占67.77%；项目支出519.41万元，占32.23%。
按支出科目包括：一般公共服务支出474.64万元，占29.46%；公共安全支出3万元，占0.19%；社会保障和就业支出481.70，占29.89%；卫生健康支出15.18万元，占0.94%；城乡社区支出27.12万元，占1.68%；农林水支出587.35万元，占36.45%；住房保障支出22.34万元，占1.39%。
2021年支出预算与上年相比，增加168.91万元，增长11.71%，主要是人员经费增加以及为社会保障和就业加大投入。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县明山头镇人民政府2021年支出预算1611.33万元。其中：工资福利支出707.28万元，占43.89%；商品和服务支出68.72万元，占4.27%；对个人和家庭的补助315.92万元，占19.61%；项目支出519.41万元，占32.23%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算519.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括分流人员经费、社区经费、体制转移支付、禁毒专项、散居五保供养经费、村级运转经费。其中：
1. 分流人员经费32.64万元，主要用于保障乡镇分流人员基本生活；
2. 社区经费32万元，主要用于保障社区的正常运转、提升社区居民的生活水平和质量；
3. 体制转移支付143万元，主要用于保障各项福利性支出和对农业生产的补贴；
4. 禁毒专项3万元，主要用于对毒品危害性的宣传，落实各项管控措施，减小毒品对我镇的侵害；
5. 散居五保供养经费132.77万元，主要用于保障散居五保户的基本生活；
6. 村级运转经费176万元，主要用于保障村级组织的正常运转。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县明山头镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1611.33万元。
（一）收入预算。收入预算1611.33万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等。其中：一般公共预算拨款1611.33万元（其中：经费拨款1611.33 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算1611.33万元，包括一般公共服务支出474.64万元，占29.46%；公共安全支出3万元，占0.19%；社会保障和就业支出481.7万元，占29.89%；卫生健康支出15.18万元，占0.94%；城乡社区支出27.12万元，占1.68%；农林水支出587.35万元，占36.45%；住房保障支出22.34万元，占1.39%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县明山头镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1611.33万元，比2020年预算数增加168.91万元，增长11.71%，主要原因：在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额以及为社会保障和就业增大投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出474.64万元，占29.46%；公共安全支出3万元，占0.19%；社会保障和就业支出481.7万元，占29.89%；卫生健康支出15.18万元，占0.94%；城乡社区支出27.12万元，占1.68%；农林水支出587.35万元，占36.45%；住房保障支出22.34万元，占1.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2021年预算数为211.56万元，比2020年预算数增加24.17万元，增长12.90%。主要是单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）2021年预算数为32.95万元，新增项目。主要是单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为55.13万元，比2020年预算数增加14.76万元，增长36.56%。主要是单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支持（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数175万元，比2020年预算数增加4万元，增长2.34%。主要是单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数3万元， 比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要是反映禁毒专项经费没变。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会事务保障管理事务（款）其他人力资源和社会事务保障管理事务支出（项）2021年预算数为55.81万元，比2020年预算数增加39.75万元，增长247.51%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为68.2万元，比2020年预算数增加8.56万元，增长14.35%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为242.74万元，比2020年预算数减少2.43万元，下降0.99%，主要是事业单位离退休人员减少，相关经费减少。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为84.65万元，比2020年预算数增加12.52万元，增长17.35%。主要是在职人员工资和津补贴提标。。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.9万元，比2020年预算数增加2.27万元，增长17.97%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为11.11万元，比2020年预算数增加11.11万元，新增项目，主要是退役安置人员工资和津补贴总额增加。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.29万元，比2020年预算数增加0.66万元，增长18.18%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.18万元，比2020年预算数增加2.19万元，增长16.86%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理）（项）2021年预算数27.12万元，比2020年增加27.12万元，新增项目，主要是单位社区经费支出增加。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数278.58万元，比2020年增加185.71万元，增长199.97%，主要是本年将上年的【农业农村（款）事业机构（项）】、【水利（款）其他水利支出（项）】合并到了【农业农村（款）事业运行（农业）（项）】中。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数308.77万元，比2020年增加45.74万元，增长17.39%，主要是单位人员经费增加。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.34万元，比2020年预算数增加3.39万元，增长17.89%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县明山头镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1091.92万元，其中：
人员经费1023.2万元，占比93.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费68.72万元，占比6.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县明山头人民政府2021年“三公”经费预算数为2.1万元，其中：公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比，增加0.05万元，增长2.44%，主要原因：物价上涨导致三公经费微增。
十、《部门政府性基金预算支出情况表》说明
本单位暂无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县明山头镇人民政府机关运行经费财政拨款预算68.72万元，比2020年增加6.47万元，增长10.39%。主要是保障正常运转及正常履职需要，补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县明山头镇人民政府会议费预算4.35万元，拟召开老干部座谈会，参加人数10人，内容为听取老干部的建议；拟召开医保筹资和疫苗接种的工作推进会，参会人数30人，内容为推进医保筹资和疫苗接种工作。拟召开党员干部联系群众“五个到户”工作推进会，参会人数40人，内容为加强党员干部联系群众工作；拟召开清洁工程会议，参会人数50人，部署全镇清洁工程保洁工作； 拟召开金融支持乡村振兴宣传会议，参会人数70人，内容为金融支持乡村振兴宣传周活动；拟召开自然灾害风险普查工作推进会，参会人数20人，内容为部署自然灾害风险普查工作任务。拟召开巩固脱贫攻坚成果会议，参会人数40人，内容为动员各部门和行政村进一步巩固脱贫攻坚成果。拟召开公众安全感调查会议，参会人数40人，部署公众安全感调查工作任务。拟召开禁毒工作宣传和民兵训练动员会，参会人数70人，内容为加强禁毒宣传和民兵训练动员。拟召开交通秩序工作部署会，参会人数50人，内容为加强电动自行车管理，维护道路安全。拟召开新任村（社区）“两委”成员廉政教育会，参会人数60人，内容为对新任“两委”班子成员开展廉政教育。拟召开防汛抗灾、儿童防溺水和安全生产工作会议，参会人数30人，内容为防汛动员和加强安全生产工作。拟召开党代表和人大代表讨论会，参会人数40人，内容为对代表建议展开讨论；拟召开乡村振兴工作会议，参会人数50人，内容为部署和推进乡村振兴工作。拟召开招商引资和争资立项工作会议，参会人数30人；拟召开退役军人集中宣讲会，参会人数50人，内容为对退役军人开展集中政策宣讲，加强引导。
培训费预算0.4万元，拟开展乡镇振兴人才培训工作，参加人数60人，内容为乡村振兴的政策宣讲，进一步提高思想认识；
节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县明山头镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1611.33 万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款519.41万元；部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
一、南县明山头镇人民政府2021年部门预算表
