2020年度南县明山头镇人民政府部门决算公开

发布时间:2021-09-18 16:11 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县明山头镇人民政府2020年部门决算

 

 

 

  

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

(一)加强党的建设。推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,做好农村基层党建工作,深化监察体制改革,全面加强农村基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,推进工业化和城镇化发展水平,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快镇村经济社会发展,改善群众生活环境。

(三)服务三农发展。指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用三位一体农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

(四)组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。推进互联网+政务服务改革,建立健全群众办事一次办结机制,优化便民服务质量。

(五)加强基层执法。整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

(六)加强综合治理。加强社会治安综合治理,建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾纠纷,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。

(七)推进民主法治。推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,动员广大村民参与基层自治。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

()内设机构设置

南县明山头镇人民政府单位内设职能办公室7个,镇属事业单位5个。

内设职能办公室分别为:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

镇属事业单位分别为明山头镇社会事务综合服务中心、明山头镇农业综合服务中心、明山头镇党群和政务服务中心、明山头镇退役军人事务站、明山头镇综合行政执法大队。

(二)决算单位构成

南县明山头镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:

1. 明山头镇退役军人事务站

2. 明山头镇综合行政执法大队

3. 明山头镇政府机关

4. 明山头镇财政所

5. 明山头镇农业综合服务中心

6. 明山头镇党群和政务服务中心

7. 明山头镇社会事务综合服务中心




 

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注:以上表格公开见附件1

 

 

第三部分   2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1546.33万元(含年初结转和结余资金0万元),与上年相比,减少312.74万元,下降16.82%。主要原因是落实中央过紧日子的政策,厉行节约缩减开支,提高资金使用效率。

2020年度支出总计1546.33万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,减少312.74万元,下降16.82%。主要原因是落实中央过紧日子的政策,厉行节约缩减开支,提高资金使用效率。

  

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1546.33万元,其中:财政拨款收入1546.33万元,占100%

2020年收入决算与上年相比,减少312.74万元,下降16.82%,主要是因为落实中央过紧日子的政策,厉行节约缩减开支,提高资金使用效率。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1546.33万元,其中:基本支出1459.02万元,占94.35%;项目支出87.31万元,占5.65%

2020年支出决算与上年相比,减少312.74万元,下降16.82%,主要是因为落实中央过紧日子政策,厉行节约缩减开支,提高资金使用效率

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1546.33 万元(含年初结转和结余资金0万元),与上年相比,减少312.74万元,下降16.82%。主要原因是落实中央过紧日子的政策,厉行节约缩减开支,提高资金使用效率。

2020年度财政拨款支出总计1546.33万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,减少312.74万元,下降16.82%。主要原因是落实中央过紧日子的政策,厉行节约缩减开支,提高资金使用效率。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1527.33万元,占本年支出合计的98.77%。与2019年度相比,财政拨款支出减少302.74万元,下降16.54%,主要原因是落实中央过紧日子的政策,厉行节约缩减开支,提高资金使用效率。

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1527.33万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出800.23万元,占52.39%;国防(类)支出2万元,占0.13%

公共安全(类)支出11.12万元,占0.73%;科学技术(类)支出15万元,占0.98%

文化旅游体育与传媒(类)支出84万元,占5.50%;社会保障和就业(类)支出178.62万元,占11.70%

卫生健康(类)支出13.29万元,占0.87%;节能环保(类)支出36万元,占2.36%

城乡社区(类)支出58万元,占3.80%;农林水(类)支出302.07万元,19.78%

自然资源海洋气象等(类)支出10万元,占0.65%;粮油物资储备(类)支出2万元,占0.13%

灾害防治及应急管理(类)支出15万元,占0.98%

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1442.42万元,支出决算为1527.33万元,完成年初预算的105.89%。其中: 

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.39万元,决算数大于预算数,主要是因为人大相关会议等费用增加。  

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数,主要是因为政协机构改革相关费用增加。  

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为187.39万元,支出决算为725.14万元,决算数大于预算数,主要是因为财政所、经管站、村镇建设站等站所的相关经费并入政府机关。  

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数,主要是因为机关相关信访事务增多,导致信访事务支出增加。  

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是因为相关统计信息事务增多,统计信息事务支出增加。   

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)。年初预算为40.37万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目名称金额进行了调整。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.3万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目名称金额进行了调整。   

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。   

9、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.4万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。   

10、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为纪检监察案子增多,导致纪检监察支出增加。      

11、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数,主要是因为政府招商引资力度加大,相对应支出增加。    

12、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

13、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

14、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

15、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

16、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为171万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

17、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为政府加大了征兵宣传力度,相关支出增加。

18、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.12万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机关实行了一村一辅警制度,相关支出增加。

19、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为3万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

20、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机关加大了禁毒宣传及执行力度,相关费用增加。

21、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

22、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。     

23、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。  

24、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.6万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机关实施送戏下乡等文化项目,相对应支出增加。  

25、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为13.36万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

26、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于预算数,主要因为疫情影响,频繁使用广播电视呼吁群众配合做好防疫工作,所以相关支出增加。   

27、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

28、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为16.06万元,支出决算为0万元,决算数于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

29、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。    

30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为59.64万元,支出决算为0万元,决算数于预算数,主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心

31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为245.17万元,支出决算为0万元,决算数于预算数,主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心

32、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为72.13万元,支出决算为75.42万元,决算数大于预算数,主要是因为退休人员增多,相关支出增加。   

33、  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.63万元,支出决算为0万元,决算数于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

34、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于预算数,主要是因为公益性岗位增加,相关支出增加。  

35、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数,主要是因为实行了殡葬改革,相关支出增加。      

36、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43万元,决算数大于预算数,主要是因为政府加大了优抚力度,相关科目金额进行了调整。       

37、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.6万元,决算数大于预算数,主要是因为政府加大了优抚力度,相关科目金额进行了调整。       

38、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。     

39、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为政府重视保障退役军人的合法权益,所以相关支出增加。  

40、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.63万元,支出决算为7.11万元,决算数大于预算数,主要是因为政府加大了优抚力度,相关科目金额进行了调整。  

41、  卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为23.23万元,支出决算为0万元,决算数于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

42、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.99万元,支出决算为12.99万元,决算数等于预算数,主要是因为政府机关严格按照预算执行。   

43、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数,主要是因为新录公务员增加,相关支出增加。  

44、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于预算数,主要是因为大通湖流域水环境治理,大堤扫障、清废等支出增加。    

45、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数,主要是因为大通湖流域水环境治理,大堤扫障、清废等支出增加。 

46、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。    

47、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为14.81万元,支出决算为2万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。。     

48、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机关重视全民健身项目,完善公共基础设施建设,所以相关支出增加。      

49、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为43万元,决算数大于预算数,主要是因为人居环境建设支出增加,相关费用增加。     

50、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。  

51、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行<农业>(项),年初预算为92.87万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。

52、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项),年初预算为11.5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整

53、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是因为防汛项目增多,相关支出增加。   

54、  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为180.66万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整

55、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.6万元,决算数大于预算数,主要是因为脱贫攻坚支出增加,相关支出增加。     

56、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于预算数,主要是因为脱贫攻坚支出增加,相关支出增加。  

57、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为139.47万元,决算数大于预算数,主要是因为农村综合改革支出增加,相关支出增加。

58、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为263.03万元,支出决算为8万元,决算数小于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。  

59、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.5万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。    

60、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。  

61、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。   

62、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为18.95万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为住房公积金由财政统一划拨至住房公积金中心

63、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。  

64、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。      

65、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是因为政府机构改革,相关科目金额进行了调整。  

66、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数,主要是因为防汛支出增加,相关支出增加。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1440.02万元,其中:

人员经费779.12万元,占基本支出的54.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费660.9万元,占基本支出的45.9%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为9.29万元,支出决算为9.29万元,完成预算的100%,其中:

1因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%

决算数等于预算数,主要是因疫情影响,今年未安排出国出境。

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境。

2公务用车购置费及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%

决算数等于预算数,主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化,主要是我单位厉行节约,公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。

3公务接待费预算9.29万元,支出决算9.29万元, 完成预算的100%

决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算。

与上年相比减少0.71万元,下降7.1%主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算9.29万元,占100%。其中:

1因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,

其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,南县明山头镇人民政府本年更新公务用车0辆,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

公务用车运行维护费支出决算0万元,没有支出发生,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为9.29万元,其中:其他国内公务接待支出9.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县明山头镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次183个、接待人次1823人次(不包括陪同人员)。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入19万元占本年收入合计的1.23%,与上年相比减少10万元,下降34.48%,主要是因为节约政府性基金开支,所以收入减少;

2020年政府性基金本年支出19万元(其中:基本支出19万元,项目支出0万元),占本年支出合计的1.23%,与上年相比减少10万元,下降34.48%,主要是因为节约政府性基金开支,所以支出减少。

 

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

 

 十、关于机关运行经费支出说明

 南县明山头镇人民政府2020年机关运行经费支出660.89万元。比年初预算数增加598.64万元。增幅961.68%,主要原因是:一是政府机构改革,相关科目金额进行了调整。二是人员变动或增资调资的变化。三是受疫情和防汛等不可抗力因素的影响,防疫及防汛支出增加。四是根据实际情况追加项目专项经费较多。

 

十一、一般性支出情况

2020年南县明山头镇人民政府开支会议费42.27万元,主要是用于召开三八妇女节座谈会、综治维稳动员会、扫黑除恶调度会、平安创建工作会、综治培训会议、烟花爆竹生产经营安全生产业务培训会、应急救援培训费、信访矛盾排查会、法制建设会、各村村级资料核对会议、义务献血工作部署会议、两癌筛查工作部署会、计生协会工作会议、计生新增奖扶对象迎检会、打击两非工作会等等会议,内容为积极推进各项上级安排的工作,促进乡镇经济、人文全面发展,参加会议的人数10568人;

开支培训费27.79万元,主要是用于开展安全生产工作、宣传工作业务培训、信访工作培训、技能培训、疫情监测培训、益阳继续教育培训工作等,参加培训的人数6948人;

举办了三八妇女节活动,主要用于:举办了三八妇女节活动,主要用于:三八妇女节座谈会,开支0.34万元。三八妇女节讲座活动,开支2万元。

 

十二、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%, 其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况                                                        

根据预算绩效管理要求,南县明山头镇人民政府2020年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中:整体支出1546.33万元;项目支出87.31万元,其中:一级项目6个,二级项目0个,占项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

南县明山头镇人民政府2020年度部门整体支出全年预算数为1442.42万元,执行数为1546.33万元,完成预算的 107.20%,主要是因为严格按照预算执行。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分90分,评价等级为良好

南县明山头镇人民政府2020 年度在部门决算中反映 散居五保户供养经费项目”“ 村级运转经费项目”“禁毒专项经费项目”“体制转移支付项目”“分流人员经费”6 个一般公共预算项目。

主要是因为严格按照预算执行。根据年初设定的绩效目标,项目支出绩效自评得分为 90分,评价等级为良好

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

南县明山头镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。

     注:本单位绩效报告已在南县政府网站公开。

 

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出(类):是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



第五部分  

 

1、南县明山头镇人民政府2020年度部门决算表

        南县明山头镇人民政府.XLS

 

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