南县厂窖镇人民政府2026年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县厂窖镇人民政府的主要职能为：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县厂窖镇人民政府现有人员 187人。其中：在职77人，退休75人，分流35人。
三、机构设置
南县厂窖镇镇人民政府内设办公室6个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政办公室。
四、部门预算单位构成
2026年南县厂窖镇镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：厂窖镇自然资源和村镇建设事务中心（二级单位）、厂窖镇社会事务综合服务中心（二级单位）、厂窖镇农业综合服务中心（二级单位）、厂窖镇退役军人事务站（二级单位）、厂窖镇综合行政执法大队（二级单位）、厂窖镇政府机关本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县厂窖镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
南县厂窖镇镇人民政府2026年收支预算总额1364.79万元。
二、收入预算情况说明
南县厂窖镇镇人民政府2026年收入预算1364.79万元，具体如下：一般公共预算1364.79万元，占比100 %
2026年收入预算与上年相比，减少172.48万元，下降11.22%，主要是乡镇保障转移支付等项目本年度没有预算收入。
三、支出预算情况说明
南县厂窖镇镇人民政府2026年支出预算1364.79万元，其中：基本支出1049.95万元，占76.93%；项目支出314.83万元，占23.07%。
2026年支出预算与上年相比，减少172.48万元，下降11.22%，主要是乡镇保障转移支付等项目本年度没有支出预算。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县厂窖镇镇人民政府2026年支出部门预算1364.79万元，其中：工资福利支出1178.81万元（基本支出916.97万元，项目支出261.84万元），占86.37%；商品服务支出98.7万元（基本支出95.1万元，项目支出3.6万元），占7.23%；对个人家庭的补助67.28万元（基本支出37.89万元，项目支出29.39万元），占4.93%；其他支出20万元，占1.47%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县厂窖镇镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1364.79万元。
（一）收入预算。收入预算1364.79万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1364.79万元（其中：经费拨款1364.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1364.79万元，包括：一般公共服务支出421.96万元，占比30.92%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占比0.04%；社会保障和就业支出175.53万元，占比12.86%；城乡社区支出93.59万元，占比6.86%；农林水支出566.09万元，占比41.48%；自然资源海洋气象等支出39.48万元，占比2.89%；住房保障支出64.53万元，占比4.73%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.22%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县厂窖镇镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1364.79万元，比2025年预算数减少172.48万元，下降11.22%，主要原因：是乡镇保障转移支付等项目本年度没有预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出421.96万元，占比30.92%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占比0.04%；社会保障和就业支出175.53万元，占比12.86%；城乡社区支出93.59万元，占比6.86%；农林水支出566.09万元，占比41.48%；自然资源海洋气象等支出39.48万元，占比2.89%；住房保障支出64.53万元，占比4.73%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
2026年预算数为421.96万元，比2025年预算数减少52.57万元，下降14.23%。主要是2026年压减机关公用经费以及减少了三项预算专项经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
2026年预算数为0.6万元，与2025年预算数持平。主要是控制此类支出，按标准使用资金。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
2026年预算数为58.3万元，比2025年预算数增加58.3万元，增长100%。主要是2026年预算编制时南县厂窖镇社会事务综合服务中心的各类预算资金更换为此科目下达。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
2026年预算数为0万元，比2025年预算数减少60.15万元，下降100%。主要是2026年预算编制时南县厂窖镇社会事务综合服务中心的各类预算资金更换为“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）”科目下达。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2026年预算数为87.6万元，比2025年预算数减少32.2万元，下降26.88%。主要是单位在职人员减少，人员经费相应减少。
6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
2026年预算数为21.08万元，比2025年预算数增加21.08万元，增长100%。主要是2026年预算编制时南县厂窖镇退役军人事务站的各类预算资金更换为此科目下达。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
2026年预算数为0万元，比2025年预算数减少28.59万元，下降100%。主要是2026年预算编制时南县厂窖镇退役军人事务站的各类预算资金更换为“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”科目下达。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2026年预算数为8.55万元，比2025年预算数减少21.83万元，下降71.86%。主要是在职人员减少，人员经费减少，相应降低残疾人就业保障金预算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
2026年预算数为73.59万元，比2025年预算数增加73.59万元，增长100%。主要原因是2026年预算编制时南县厂窖镇综合行政执法大队的各类预算资金更换为此科目下达。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
2026年预算数为0万元，比2025年预算数减少73.59万元，下降100%。主要是2026年预算编制时南县厂窖镇综合行政执法大队的各类预算资金更换为“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”科目下达。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
2026年预算数为20万元，比2025年预算数增加4万元，增长25%。主要是2026年村（社区）干部工资提标，相应经费上涨。
12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
2026年预算数为304.25万元，比2025年预算数增加31.46万元，增长11.53%。主要是2026年事业人员基础绩效提标至800元每人每月，分流人员补助资金及企业退休人员补差资金通过该科目下达。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
2026年预算数为261.84万元，比2025年预算数增加35.44万元，增长15.65%。主要原因是村级运转经费2026年按32.7万元/个每年安排，每个村比2025年多4.43万元，本镇8个村，总数比2025年多35.44万元。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）
2026年预算数为39.48万元，比2025年预算数增加39.48万元，增长100%。主要是2026年预算编制时南县厂窖镇自然资源和村镇建设事务中心的各类预算资金更换为此科目下达。
15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
2026年预算数为0万元，比2025年预算数减少20.53万元，下降100%。主要是2026年预算编制时南县厂窖镇自然资源和村镇建设事务中心的各类预算资金更换为“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）”科目下达。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2026年预算数为64.53万元，比2025年预算数增加3.4万元，增长5.56%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标，公积金基数增加，相应增加住房公积金预算。
17、灾害防治与应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）。
2026年预算数为3万元，与2025年预算数持平，主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
2026年预算数为0万元，比2025年预算数减少3万元，下降100%。主要是2026年编制预算时减少“禁毒”专项资金预算。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
2026年预算数为0万元，比2025年预算数减少2.60万元，下降100%。主要是2026年编制预算时减少“村村通维护”专项资金预算。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县厂窖镇镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1049.95万元，其中：
人员经费954.85万元，占基本支出90.94%，比2025年预算数增加101.1万元，增长11.84%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费95.1万元，占基本支出9.06%，比2025年预算数减少29.17万元，下降23.47%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县厂窖镇人民政府2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平，维持按照过紧日子要求的原则，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县厂窖镇人民政府2026年专项资金预算314.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：分流人员养老保险专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、社区经费专项、村级运转经费专项、消防巡逻经费专项，
其中：分流人员养老保险专项29.39万元，主要用于保障镇内分流人员的社保按时缴纳；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元，主要用于提高公共文化服务水平，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活；社区运转经费专项20万元，主要用于解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；村级运转经费专项261.84万元，主要用于保障重点项目以及发放在任的村“两委”班子成员补贴；消防巡逻经费专项3万元，主要用于保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县厂窖镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算95.1万元，比上年预算数减少29.17万元，下降23.47%。主要是压减非必要开支，优化经费使用结构，优先保“三保”支出，确保每一笔资金都用在刀刃上，以提高财政资金使用效益，更好地保障政府机关的高效运转和各项工作的有序推进。
（二）一般性支出情况。
南县厂窖镇人民政府2026年会议费预算1万元，拟召开镇人大会议，参加会议的人数92人，内容为召集人大代表听取乡镇工作报告等；召开医保筹资动员会，参加会议人数88人，内容为动员各村/社区、干部职工积极收缴医保资金、宣传医保政策；培训费预算1万元，拟开展党员冬春训，参加培训人员400余人，内容为加强基层党员队伍建设，提高党员的政治素质和业务能力；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县厂窖镇人民政府2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县厂窖镇人民政府2026年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1364.79万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县厂窖镇人民政府2026年实行绩效目标管理的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款314.83万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县厂窖镇人民政府2026年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
