南县厂窖镇人民政府2025年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县厂窖镇人民政府的主要职能为：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县厂窖镇人民政府现有人员178人，其中：在职76人，退休人员69人，分流人员33人。
三、机构设置
南县厂窖镇镇人民政府内设办公室6个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政办公室。
四、部门预算单位构成
2025年南县厂窖镇镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：厂窖镇自然资源和村镇建设事务中心（二级单位）、厂窖镇社会事务综合服务中心（二级单位）、厂窖镇农业综合服务中心（二级单位）、厂窖镇党群和政务服务中心（二级单位）、厂窖镇退役军人事务站（二级单位）、厂窖镇综合行政执法大队（二级单位）、厂窖镇政府机关本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县厂窖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县厂窖镇人民政府2025年收支预算总额1537.27万元。
二、关于收入总表的说明
南县厂窖镇人民政府2025年收入预算1537.27万元，具体如下：一般公共预算1537.27万元，占比100%。
2025年收入预算与上年相比，增加8.03万元，上升0.52%，主要是站所人员社保、住房公积金预算增加。
三、关于支出总表的说明
南县厂窖镇人民政府2025年支出预算1537.27万元，其中：基本支出987.02万元，占64.2%；项目支出559.25万元，占36.38%。
2025年支出预算与上年相比，增加8.03万元，上升0.52%，主要是站所人员社保、住房公积金预算增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县厂窖镇人民政府2025年支出部门预算1537.27万元，其中：工资福利支出895.81万元，占58.27%；商品服务支出132.47万元（基本支出124.27万元，项目支出8.2万元），占8.62%；对个人家庭的补助266.59万元，占17.34%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县厂窖镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1537.27万元。
（一）收入预算。收入预算1537.27万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1537.27万元（其中：经费拨款1537.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1537.27万元，包括：一般公共服务支出604.24万元，占比39.31%；公共安全支出3万元，占比0.2%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占比0.14%；社会保障和就业支出238.93万元，占比15.54%；城乡社区支出105.04万元，占比6.83%；农林水支出499.19万元，占比32.47%；自然资源海洋气象等支出20.53万元，占比1.33%；住房保障支出61.13万元，占比3.98%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.2%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县厂窖镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1537.27万元，增加8.03万元，上升0.52%，主要是站所人员社保、住房公积金预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出604.24万元，占比39.31%；公共安全支出3万元，占比0.2%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占比0.14%；社会保障和就业支出238.93万元，占比15.54%；城乡社区支出105.04万元，占比6.83%；农林水支出499.19万元，占比32.47%；自然资源海洋气象等支出20.53万元，占比1.33%；住房保障支出61.13万元，占比3.98%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为369.38万元，比2024年预算数减少99.52万元，降低21.22%。主要是人员减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为234.86万元，为2025年新增功能科目，主要是对科目进行了调整。
3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2025年预算数为3万元，与上年持平。
4、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.6万元，与上年持平。
5、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为1.6万元，与上年持平。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为60.15万元，比2024年预算数增加11.09万元，增长22.6%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为119.81 万元，比2024年预算数增加6.88万元，增长6.09%。主要是事业单位五险单位缴纳部分纳入预算。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为28.59万元，比2024年预算数增加5.49万元，增长23.77%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为30.39万元，比2024年预算数增加7.96万元，增长35.02%。主要是2025年预算编制时新增事业人员残疾人就业保障金预算。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为89.04万元，比2024年预算数减少0.4万元，增长0.45%。主要是分流人员退休，人员经费预算减少。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为16万元，为新增功能科目。主要是2025年“社区运转经费”项目预算资金更换为此科目下拨。
12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为272.79万元，比2024年预算数增加69.13万元，增长33.94%。主要是新增了人员以及事业人员社保、住房公积金预算增加。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为226.4万元，与上年持平。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.13万元，比2024年预算数增加34.37万元，增长128%。主要是事业人员住房公积金纳入预算。
15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为3.00万元，比2024年预算数增加3.00万元。与上年持平。
16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款 ）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为20.53万元，为2025年新增功能科目，主要是因机构改革，新增单位南县厂窖镇自然资源和村镇建设事务中心人员经费、公用经费等预算收入通过该科目下拨。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县厂窖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出978.02万元，其中：
人员经费853.78万元，占基本支出87.29%，比2024年预算数增加137.6万元，增长16.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助；
公用经费124.27万元，占基本支出12.71%，比2024年预算数减少16.9万元，下降15.74%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县厂窖镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平，维持按照过紧日子要求的原则，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算559.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有禁毒专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、村村通维护专项、社区经费专项、散居五保供养经费专项、村级运转经费专项、消费巡逻经费专项、分流人员经费专项、分流人员养老保险专项、企业退休补差专项。
其中：禁毒专项3.00万元，主要用于加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情方面；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元，主要用于公共文化服务体系建设方面；村村通维护专项1.60万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护；社区经费专项16.00万元，主要用于基层社区建设方面；散居五保供养经费财政负担部分专项234.86万元，主要用散居五保人员方面；村级运转经费专项226.40万元，主要用于村级运转方面；消费巡逻经费专项3.00万元，主要用于保障乡镇消防工作运行；分流人员经费专项31.68万元，主要用于保障分流人员的经费方面；分流人员养老保险专项31.69万元，主要用于缴纳分流人员的养老保险方面；企业退休补差专项10.42万元，主要用于企业退休人员的工资补差。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年南县厂窖镇人民政府机关运行经费财政拨款预算127.27万元，比2024年预算数增加19.9万元，上涨18.53%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况
2025年南县厂窖镇人民政府会议费预算2万元，拟召开厂窖镇人民代表大会，参加人数64人，内容为乡镇政府工作报告、乡镇人大工作报告、乡镇财政工作报告；培训费预算1万元，拟开展党建工作培训，参加人数44人，内容为深入学习领会党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况
2025年南县厂窖镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1537.27万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目12个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款559.25万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
