2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

村村通维护

部门预算

1.60

年度本级预算金额

1.60

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

2025年厂窖镇村村通维护经费

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

乡镇村村通维护成本

1.6

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

各村村村通广播维护工作，进行广播使用检查

8

个

质量指标

加强对村村通广播检查，及时进行维护

开展好摸底、排查、维修村村通广播工作

摸底、排查村村通广播使用情况

时效指标

2025年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

维护社会稳定

群众了解村村通广播播放政策

广播宣传工作社会效益

生态效益

满意度

服务对象满意度

村集体满意度

大于等于95%

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

村级运转经费

部门预算

226.4

年度本级预算金额

226.4

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

2025年南县厂窖镇村级运转经费项目

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

村级运转经费

226.4

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

运转经费村数

8

个

质量指标

人均工资等基本运转经费发放到位率

100

百分比

时效指标

2025年全年

12

月

效益指标

经济效益

社会经济发展

村级经济发展的稳定性

经济发展情况

社会效益

村民幸福指数和人居环境治理提升

提升村民幸福指数、提高人居环境水平

幸福指数、人居环境治理

生态效益

满意度

服务对象满意度

辖区内村民满意度

95%

百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

公共文化服务体系建设县级配套资金

部门预算

0.60

年度本级预算金额

0.60

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

公共文化服务体系建设县级配套资金

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

公共文化服务体系运行及建设情况

0.6

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

公共文化服务体系建设县级配套资金

0.6

万元

质量指标

公共文化服务体系运行及建设情况

相关配套设施及服务健全

整体工作质量

时效指标

2025年

1

年

效益指标

经济效益

推动麻河口镇公共文化服务体系健全发展

有力带动镇域文化的经济效益

无

社会效益

推动麻河口镇公共文化服务体系健全发展

提供相对完善的公共文化服务设施及场地

无

生态效益

满意度

服务对象满意度

群众满意度

95

百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

禁毒

部门预算

3.00

年度本级预算金额

3.00

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

2025年厂窖镇禁毒经费

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

乡镇禁毒经费成本

3

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

村（社区）禁毒宣传36次，排查涉毒人员预计12次

8村1社区

个

质量指标

加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情

开展好摸底、排查、上报涉毒人员信息、宣传工作

摸底、排查、上报涉毒人员信息、宣传工作

时效指标

2025年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

维护社会稳定

群众有提高识毒、防毒、拒毒意识，无涉毒人员

禁毒整体工作社会效益

生态效益

满意度

服务对象满意度

村集体满意度

大于等于95%

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

散居五保供养经费财政负担部分

部门预算

234.86

年度本级预算金额

234.86

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

2025年厂窖镇散居五保供养经费财政负担部分

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

散居五保户经费成本

234.86

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

受益人数

337

人

质量指标

按月发放

12

月

时效指标

2025年

12

月

效益指标

经济效益

促进社会和谐，缓解困难群众问题

尽力保障散居五保户生活水平

散居五保户收入情况

社会效益

为民办实事

保证农村五保户有饭吃，有衣穿，有病医

散居五保户生活情况

生态效益

满意度

服务对象满意度

辖区内散居五保户满意度

大于等于95%

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

社区经费

部门预算

16.00

年度本级预算金额

16.00

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

2025年厂窖镇社区经费

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

方谷社区、北河口社区运转经费成本

16

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

2个社区发放工资、保障运转、完成党建、综治维稳、安全生产、农业生产、民生保障、计划生育、基础设施建设工作

9

项

质量指标

社区工资发放、运转情况，人居环境改善情况

办公效率、为群众办实事的反馈、人居环境提高质量

社区整体工作质量

时效指标

2025年

12

年

效益指标

经济效益

尽力增加居民人均收入

有效保障居民最低生活水平

/

社会效益

提高社区就业率、社区治安稳定情况、人居环境整治情况

提供就业信息和机会，对社区各方面建设提供保障

/

生态效益

满意度

服务对象满意度

辖区内村民满意度

大于等于95%

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

消防巡逻经费

部门预算

3.00

年度本级预算金额

3.00

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

2025年厂窖镇消防巡逻经费

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

乡镇消防巡逻经费成本

3

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

村（社区）每月三次消防巡逻宣传工作，每月安排两次安全隐患排查

8村1社区

个

质量指标

加强对消防巡逻的强度，及时清理本辖区的村、社区存在安全隐患的地方

按计划每月两次开展好摸底、排查、上报安全隐患信息、宣传工作

开展好摸底、排查、上报安全隐患信息、宣传工作

时效指标

2025年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

维护社会稳定

群众有提高安全生产意识，排除安全隐患

安全生产整体工作社会效益

生态效益

满意度

服务对象满意度

村集体满意度

大于等于95%

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇农业综合服务中心

金额单位：万元

项目支出名称

分流人员经费

部门预算

26.88

年度本级预算金额

26.88

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

分流人员经费-厂窖镇

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

每月发放800

26.88

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

分流人员

9600

元/人

质量指标

按月发放

800

元/人

时效指标

2025年

12个月

月

效益指标

经济效益

社会效益

维护社会稳定

100%

百分比

生态效益

满意度

服务对象满意度

满意度

95%

百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇农业综合服务中心

金额单位：万元

项目支出名称

分流人员养老保险

部门预算

27.8041

年度本级预算金额

27.8041

该项目支出上级资金

项目支出实施期

 2025年

本年度绩效目标

南县厂窖镇2024年分流人员养老保险

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

南县麻河口镇分流人员所需缴纳养老保险金额

27.8041

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

南县麻河口镇分流人员数

28

人

质量指标

南县麻河口镇是否按月缴纳相关养老保险

12

月

时效指标

2025年全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

有效维护分流人员社保权益及社会稳定

按时缴纳对应养老保险

月

生态效益

满意度

服务对象满意度

分流人员满意度

95

百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇农业综合服务中心

金额单位：万元

项目支出名称

企业人员退休补助经费

部门预算

10.4172

年度本级预算金额

10.4172

该项目支出上级资金

项目支出实施期

 2025年

本年度绩效目标

南县厂窖镇2024年分流人员养老保险

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

企业人员退休补助经费

10.4172

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

企业人员退休补助经费

5

人

质量指标

企业人员退休补助经费

12

月

时效指标

2025年全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

有效维护社保权益及社会稳定

月

生态效益

满意度

服务对象满意度

分流人员满意度

95

百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇综合行政执法大队

金额单位：万元

项目支出名称

分流人员经费

部门预算

4.8

年度本级预算金额

4.8

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

分流人员经费-厂窖镇

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

每月发放800

4.8

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

分流人员

9600

元/人

质量指标

按月发放

800

元/人

时效指标

2025年

12个月

月

效益指标

经济效益

社会效益

维护社会稳定

100%

百分比

生态效益

满意度

服务对象满意度

满意度

95%

百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县厂窖镇综合行政执法大队

金额单位：万元

项目支出名称

分流人员养老保险

部门预算

3.8909

年度本级预算金额

3.8909

该项目支出上级资金

项目支出实施期

 2025年

本年度绩效目标

南县厂窖镇2024年分流人员养老保险

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

南县麻河口镇分流人员所需缴纳养老保险金额

3.8909

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

南县麻河口镇分流人员数

5

人

质量指标

南县麻河口镇是否按月缴纳相关养老保险

12

月

时效指标

2025年全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

有效维护分流人员社保权益及社会稳定

按时缴纳对应养老保险

月

生态效益

满意度

服务对象满意度

分流人员满意度

95

百分比