一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

厂窖镇2022年共有6个项目，其中：

散居五保供养经费财政负担部分项目是五保对象的主要生活来源。严格实行专款专用，专人专账管理，由镇人民政府集中登记造册，经公示后，上报县民政部门进行审核，最后由县财政部门通过财政惠民惠农资金“一卡通”系统打卡发放到户。

村级运转经费项目是用于重点保障村级运转、提高村组织效能，并给予在任的村“两委”班子成员的工作补贴、村干部基本工资、村级组织办公等以及提升村民幸福指数、提高人居环境水平的工作经费。

禁毒经费项目是用于促进辖区内禁毒宣传教育“六进”工作、积极落实各项管控措施、加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情，减少失控人员，减小人员脱失风险。该项资金有效推动了辖区社会治安平稳健康发展。

乡镇保障转移支付项目是具有福利支出的性质的资金，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金等。该项资金一定程度上带动了地区就业增长、改善低收入家庭生活居住条件、增加农民收入等。

社区经费项目是用于解决社区发放工资、保障运转、完成党建、综治维稳、安全生产、农业生产、民生保障、基础设施建设等工作的经费。该项资金有效促进社区政治、经济、文化、环境协调健康发展，不断提高社区居民的生活水平和生活质量。

村村通维护经费项目是用于日常支出各村村村通广播维护工作，进行广播使用检查，保障广播正常使用的专项经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保2022年度降低吸毒率；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；分流人员经费发放到人。

2.指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019]10号）等文件精神，对厂窖镇人民政府资金使用效益进行自评监督。

（二）项目资金实际使用情况分析

村村通维护专项经费2022年公共预算财政资金安排1.6万元，截止至2022年12月31日共拨付落实资金1.6万元。无资金滞留、闲置等现象。

村级运转经费经费2022年公共预算财政资金安排176万元，截止至2022年12月31日共拨付落实资金176万元。无资金滞留、闲置等现象。

禁毒专项经费2022年公共预算财政资金安排3万元，截止至2022年12月31日共拨付落实资金3万元。无资金滞留、闲置等现象。

散居五保供养经费经费2022年公共预算财政资金安排193.12万元，截止至2022年12月31日共拨付落实资金193.12万元。无资金滞留、闲置等现象。

社区经费经费2022年公共财政预算资金安排16万元，截止至2022年12月31日共拨付至浩成社区，落实资金16万元。无资金滞留、闲置等现象。

乡镇保障转移支付经费2022年公共预算财政资金安排171万元，截止至2022年12月31日共拨付至12个村，落实资金171万元。无资金滞留、闲置等现象。

以上共涉及项目资金560.72万元且均已拨付到位。

（三）项目组织情况分析。

项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。

（四）项目管理情况分析。

为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，厂窖镇人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金560.72万元，实际到位560.72万元，实际使用560.72万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。

（二）项目效率性分析

我镇全年六个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从2022年1月1日起至2022年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。

（三）项目有效性分析

散居五保供养经费项目全年资金顺利按时拨付，切实保障了保证农村五保户有饭吃，有衣穿，有病医，促进社会和谐，缓解困难群众问题的效果显著。

村级运转经费项目全力支持了村镇项目建设，使得基础设施更加完善，提高了人居环境水平，村民幸福指数、村民生活水平明显提高。

禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有效减小了毒品对我镇的侵害。

乡镇保障转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。

社区经费项目有效保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

村村通维护经费项目有效保障了各村村村通广播的正常运转，进行广播日常的使用与检查，确保群众通过村村通广播播放更好地了解到最新的相关政策信息。

四、存在的问题

我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：

（一）专项管理方面的问题。

专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。

（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。

附件：

1、2022年项目支出绩效自评指标计分表2022年项目支出绩效自评指标计分表.docx