2025年度青树嘴镇人民政府单位整体支出绩效自评报告
2025年度南县青树嘴镇人民政府单位整体支出绩效自评报告
根据南县财政局《关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》,我单位认真负责、客观公正地展开2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、基本情况
南县青树嘴镇人民政府的主要职能包括：(一) 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。(二) 推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。(三) 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。(四) 组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。(五) 加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。(六) 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。(七) 加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。
南县青树嘴镇人民政府现有人员212人。其中：在职82人，退休90人，分流35人，离岗退养5人。
镇本级内设职能办公室5个：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。镇属事业单位5个：南县青树嘴镇农业综合服务中心、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心、南县青树嘴镇综合行政执法大队、南县青树嘴镇退役军人服务站、南县青树嘴镇自然资源和村镇建设事务中心。
二、一般公共预算支出情况
2025年部门决算总支出5451.34万元，其中一般公共预算基本支出4718.91万元，项目支出616.56万元。
（一）基本支出情况
2025年度本单位一般公共预算基本支出4718.91万元，其中：
人员经费1170.88万元，占基本支出的24.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3548.03万元，占基本支出的75.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。
（二）项目支出情况
南县青树嘴镇人民政府2025年项目资金主要涉及以下单位：
1. 政府机关。其中：禁毒专项经费3万元；社区经费16万元；散居五保供养经费财政负担部分238.84元；村级运转经费283万元；消防巡逻经费3万；分流人员补助5.76万元；分流人员养老保险2.10万元。
2. 南县青树嘴镇社会事务综合服务中心。其中：村村通维护2万元；公共文化服务体系建设县级配套资金0.6万元。
3. 南县青树嘴镇农业综合服务中心。其中：农业综合服务中心分流人员养老保险32.51万元；农业综合服务中心分流人员补助29.76万元。
以上项目资金共计616.56万元均已拨付到位，实际使用616.56万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度本单位政府性基金预算支出34.92万元，主要用于青树嘴镇敬老院院内电线线路改造、房屋维修、下水道墙维修、空气能电器购置，吉祥村小型水利建设等。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度本单位无国有资本经营预算收入和支出安排。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度本单位无社会保险基金预算收入和支出安排。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效目标完成情况和取得收益情况
2025年我镇部门决算总收入为5451.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入3162.81万元、政府性基金预算财政拨款收入34.92万元、其他收入2253.61万元。
2025年我镇部门决算总支出5451.34万元，其中按功能分类构成为：一般公共服务支出954.32万元、公共安全支出4.04万元、文化旅游体育与传媒支出40.9万元、社会保障和就业支出328.78万元、卫生健康支出7.23万元、城乡社区支出261.43万元、农林水支出1636.82万元、交通运输支出44万元、资源勘探工业信息等支出4万元、自然资源海洋气象等支出25.78万元、粮油物资储备支出42万元、住房保障支出27.49万元、灾害防治及应急管理支出8.25万元、其他支出2066.3万元。
本单位2025年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：
1、保障了机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障了民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出40.90万元，丰富了群众文化生活；社会保障和就业支出328.78万元，维护居民基本生活和社会秩序，提供就业信息和技能培训；卫生健康支出7.23万元，提高基层医疗卫生水平；城乡社区支出261.43万元，优化人居环境，建设美丽乡村；农林水支出1636.82万元，完善了农村基础设施建设、推动农业现代化；灾害防治及应急管理支出8.25万元，保证了居民安定地生活。
（二）部门资产管理、开展业务情况及绩效目标
资产管理安全性和准确性逐步提高。相关资产统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，并编制固定资产台账。
三公经费从严控制。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，保证了三公经费与上年度基本持平、比预算有所节约。
内部管理制度进一步完善。建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。
有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（三）部门整体及核心业务实施效果
2025年各项财政预算资金到位率达100%，资金管理上进一步健全完善镇、村级财务制度，规范审批报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，及时贯彻落实相关政策，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于农田水利基础设施建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，进一步增强财务的透明度。
七、存在的问题及原因分析
（一）工作机制有待进一步完善，由于平时工作中对绩效监控尚有欠缺，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行实时监控的习惯。
（二）单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。
（三）政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（四）相关人员业务能力有待提升。
八、下一步改进措施
（一）政府各部门在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
（二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
（三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济、保障民生起到积极有效的作用。
（四）对相关业务人员加强培训，控制单位预算收支核算，提高预算收支水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分94.8分。
2、将部门整体支出绩效自评客观、全面纳入相关绩效考核中。
3、按规定将自评报告与4月9日前在南县人民政府网进行公开。
其他需要说明的情况
无
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
