南县青树嘴镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告
根据南县财政局《关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》,我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2023年我镇部门决算总收入为4128.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入2149.54万元、政府性基金预算财政拨款收入49.72万元、其他收入1929.41万元。
2023年我镇部门决算总支出为4128.67万元，其中按功能分类构成为：一般公共服务支出780.60万元、国防支出2.96万元、公共安全支出27.70万元、文化旅游体育与传媒支出19.10万元、社会保障和就业支出304.57万元、卫生健康支出54.18万元、节能环保支出145.12万元、城乡社区支出153.71万元、农林水支出929.87万元、自然资源海洋气象等支出49万元、住房保障支出27.44万元、灾害防治及应急管理支出7.08万元、其他支出1627.34。
2023年年初预算完成率100%，整年收支平衡，保持可持续发展，财政无结余。
（二）部门整体支出绩效目标
资产管理安全性和准确性逐步提高。相关资产统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，并编制固定资产台账。
三公经费从严控制。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，保证了三公经费与上年度基本持平、比预算有所节约。
内部管理制度进一步完善。建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度要不断加强。
有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（三）部门整体支出或项目实施情况
2023年各项财政预算资金到位率达100%，资金管理上进一步健全完善镇、村级财务制度，规范审批报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，及时贯彻落实相关政策，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于农田水利基础设施建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，进一步增强财务的透明度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、区、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，青树嘴镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织和具体实施。领导小组由镇党委书记陈志任组长，镇长李乐、镇纪检书记徐文华任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：
（一）保障了机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
（二）保障了民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出19.10万元，丰富了群众文化生活；社会保障和就业支出304.57万元，维护居民基本生活和社会秩序，提供就业信息和技能培训；卫生健康支出54.18万元，提高基层医疗卫生水平；农林水支出929.87万元，完善了农村基础设施建设、推动农业现代化；节能环保支出145.12万元，优化人居环境，建设美丽乡村；灾害防治及应急管理支出7.08万元，保证了居民安定地生活。
四、存在的问题
（一）工作机制有待进一步完善，由于平时工作中对绩效监控尚有欠缺，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行实时监控的习惯。
（二）单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。
（三）政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
五、有关建议
（一）建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
（二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
（三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济、保障民生起到积极有效的作用。
六、其他需要说明的问题
无
