南县青树嘴镇人民政府2022年度部门决算
南县青树嘴镇人民政府
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县青树嘴镇人民政府主要职责如下：
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深┮倒卜裉逑到ㄉ瑁忧颗┮挡啊⒉小⒉蠓瘛Ｍ晟粕⒐┫⑿庞谩叭灰惶濉迸┟窈献骶米橹逑担平┐寰媒峁沟髡俳迷龀し绞阶洌俳┟裨鍪铡�
4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急防灾等相关工作。
7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县青树嘴镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、青树嘴镇财政所。
镇属部门分别是：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。
南县青树嘴镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南县青树嘴镇人民政府本级及5个镇属部门，镇属部门名单如下：
1、南县青树嘴镇综合行政执法大队
2、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心
3、南县青树嘴镇农业综合服务中心
4、南县青树嘴镇党群和政务服务中心
5、南县青树嘴镇退役军人服务站
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计3937.77万元，与上年相比，收入、支出总计各增加2354.31万元，增长148.68%。主要是因为有关项目的开展、中期预算调整、其他收入增加，导致本年度收入、支出总计增长。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计3937.77万元，其中：财政拨款收入1987.5万元，占50.47%；其他收入1950.27万元，占49.53%。
2022年收入决算与上年相比，增加2354.31万元，增长148.68%，主要是因为有关项目的开展、中期预算调整、其他收入增加，导致本年度收入总计增长。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计3937.77万元，其中：基本支出1337.04万元，占33.95%；项目支出2600.73万元，占66.05%；
2022年支出决算与上年相比，增加2354.31万元，增长148.68%，主要是因为有关项目的开展、中期预算调整其他支出增加，导致本年度支出总计增长。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计1987.50万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加404.04万元，增长25.52%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保缴费增加、公积金缴费增加、农村清洁工程收支下放到乡镇导致收支增加等。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1982.5万元，占本年支出合计的50.35%。与上年相比，财政拨款支出增加399万元，增长25.2%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保缴费增加、公积金缴费增加、农村清洁工程收支下放到乡镇导致支出增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1982.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）927.32万元，占46.78%；公共安全支出（类）4.64万元，占0.23%；科学技术支出（类）1万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.1万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）149.08万元，占7.52%；卫生健康支出（类）21.45万元，占1.08%；节能环保支出（类）100.87万元，占5.09%；城乡社区支出（类）100.04万元，占5.05%；农林水支出（类）647.55万元，占32.66%；住房保障支出（类）26.01万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出（类）1.43万元，占0.07%。（说明：因四舍五入导致支出明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1911.64万元，支出决算为1982.5万元，完成年初预算的103.71%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为444.97万元，支出决算为507.05万元，完成年初预算的113.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、社保缴费、公积金缴费增加，追加了行政运行经费预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政管理事务预算。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了信访事务支出预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为15.10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是事业运行支出预算调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为224.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴等支出增加追加了其他发展与改革事务支出预算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为37.61万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的135.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、社保缴费、公积金缴费增加，追加了财政事务行政运行经费预算。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了财政事务管理支出预算。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他财政事务支出预算。
10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他税收事务支出预算。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了群众团体事务管理专项预算。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他组织事裰С�预算。
13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了党建事务支出预算。
14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市场监督管理事务支出预算。
15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公安管理事务支出预算。
16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是强制戒毒人员减少，压减了强制隔离戒毒人员教育支出预算。
17、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了科学技术管理事务支出预算。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了广播电视事务支出预算。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是压减了其他广播事务支出预算。。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他文化旅游体育与传媒支出预算。
21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为64.52万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是其他各种人力资源和社会保障费减少。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了民政管理事务支出预算。
23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为16万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的82.75%，决算数小于预算数的主要原因是压减了基层政权建设和社区治理专项支出预算。
24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他民政管理事务支出预算。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为127万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为251.75万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为125.3万元，支出决算为121.85万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于预算数的主要原因是2022年政府有人退休，压减了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.39万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政统一缴纳。
29、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为13.05万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本项目金额直接由退役军人事务局发放。
30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为189.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是其他社会福利支出减少。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.61万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的76.29%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障费减少。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.12万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政单位医疗支出预算。
33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他卫生健康支出预算。
34、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，决算数大于预算数的主要原因是大通湖流域水环境治理，大堤扫障、渠道清废、入湖口拦污栅建设和通湖渠道种植净化水草等支出增加，追加了其他环境保护管理事务支出预算。
35、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是大通湖流域水环境治理，大堤扫障、渠道清废、入湖口拦污栅建设和通湖渠道种植净化水草等支出增加，追加了其他污染防治支出预算。
36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是农村清洁工程项目下放到乡镇，追加了农村环境保护支出预算。
37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为46.96万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出预算调整。
38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因社追加了小城镇基础设施建设支出预算。
39、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.04万元，决算数大于预算数决算数大于预算数的主要原因是农村清洁工程项目下放到乡镇，追加了城乡社区环境卫生支出预算。
40、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为284.34万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴支出增加，农业农村事业运行支出预算调整。
41、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，决算数大于预算数的主要原因是极端天气的出现，追加了农业农村防灾救灾支出预算。
42、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是落实粮食生产政策，追加了农业生产发展支出预算。
43、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的原因是市选调生到村任职，有相关生活补助和调研经费，追加了对高校毕业生到基层任职补助支出预算。
44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.66万元，决算数大于预算数的主要原因落实粮食生产政策，追加了其他农业农村支出预算。
45、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因追加了其他林业和草原支出预算。
46、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因落实粮食生产政策，追加了农村水利支出预算。
47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为104.28万元鏊闶笥谠に闶�的主要原因落实粮食生产政策，追加了其他水利支出预算。
48、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴支出增加，追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算。
49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.8万元，决算数大于预算数的主要原因追加了对村级公益事业建设的补助支出预算。
50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为220万元，支出决算为36.42万元，完成年16.55%初预算的，决算数小于预算数的主要原因是压减了对村民委员会和村党支部的补助支出预算
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴支出增加，追加了对村集体经济组织的补助支出预算。
52、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为154.15万元，决算数大于预算数的主要原因是落实粮食生产政策，追加了其他其他农林水支出预算。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.01万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的47.67%，决算数小于预算数的主要原因是本单位安全生产状况良好，压减了其他应急管理支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1138.72万元，其中：
人员经费1077.62万元，占基本支出的94.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；
公用经费61.10万元，占基本支出的5.37%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为0.69万元， 完成预算的13.53%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安懦龉鼍场�
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算5.1万元，支出决算0.69万元，完成预算的13.53%。
决算数小于预算数，主要是因为本单位严格执行预算，认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少2.47万元，下降78.16%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.69万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.69万元，
其中：其他国内公务接待支出0.69万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次20个、接待人次86人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加5万元，主要是因为增加了用于社会福利的彩票公益金支出；
2022年度政府性基金预算财政拨款支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），与上年相比增加5万元，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于社会福利的彩票公益金支出预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县青树嘴镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县青树嘴镇人民政府2022年度机关运行经费支出61.1万元。比上年决算数减少0.01万元。下降0.02%，主要原因是本单位厉行节约，提高资金使用效率。
十一、关于一般性支出情况说明
南县青树嘴镇人民政府2022年开支会议费8.74万元， 用于召开青树嘴镇第十五届人民代表大会、2021年度下半年公众安全感调查工作动员会、疫情防控工作部署会、村社区“两委”换届业务培训部署会、村述镇评工作会、新冠疫苗接种部署会、青树嘴镇党委换届工作部署会、稻虾生产尾水治理技术培训部署会、青树嘴镇党员干部联系群众“五个到户”工作培训部署会、老科协会议、征兵工作部署会、征兵工作推进会、征兵工作总结会、禁毒宣传活动部署会、禁毒协会禁毒工作汇报会、禁毒宣传教育活动部署会、党员冬春训、疫情防控专题推进会、疫情防控部署会、基层党组织整建提质专项行动推进会、第十五届人民代表大会第二次会议、防汛救灾工作动员会、民调工作布置会、民政工作布置会、民政专干会议、养老服务工作部署会、清明期间文明祭祀宣传劝导工作部署会、养老范围领域安全隐患大排查会议、全镇散居特困人员房屋安全隐患排查会议、“一门式”工作部署会、“一门式工作”一季度办件调度会、“一门式工作”办件调度会、年终总结会、部门月例会、人社专干会和人社2021年年度工作总结会等会议，参加会议的人数2186人，内容为人大代表在乡村振兴应发挥的作用，公众安全感调查任务分解，疫情防控工作任务安排、各方的责任、资料的完善、人员摸排，“两委”换届工作纪律和流程，禁毒协会禁毒宣传教育的方式、要求协助的部门，人大代表对当前工作的建议和意见，防汛救灾各方任务的分解，民调工作的电话号码报送、村民答题规则，文明祭祀宣传劝导工作任务安排，养老范围领域安全隐患大排查的方式方法、各村任务和责任，“一门式”工作任务安排、系统操作流程、注意事项，部门工作安排和各村相应的任务等；开支培训费0.78万元，用于开展乡村振兴和驻村帮扶工作培训、“一门式”工作业务培训、失业人员创业就业技术知识培训、种植养殖大户创业就业知识培训等，参加培训的人数385人，内容为乡村振兴和驻村帮扶当前工作安排和后段重点工作打算、“一门式”工作村民注册APP和便民服务员办件操作、失业人员就业技能培训和种田大户种田技术培训等。举办了庆祝“三八”妇女节的拥抱自然-趣味烧烤活动，开支0.42万，主要是镇村两级妇女干部约30人在青树嘴镇常青百果园踏青，庆“三八”女职工有奖竞答，拔河友谊赛，在园内自助烧烤。
十二、关于政府采购支出说明
南县青树嘴镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县青树嘴镇人民政府成立了由分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县青树嘴镇人民政府开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2022 年度整体支出3937.77万元，项目支出2600.73万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022年在我县政府的坚强领导下，南县青树嘴镇人民政府党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近阶苁榧枪赜诤瞎ぷ鞯闹匾不啊⒅匾甘九竞�“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分91.8分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县青树嘴镇人民政府2022年度无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能繁ＶС觯ɡ啵�是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励С觯缍愿鎏逅接玫慕崩⒓苹勘暝鹑谓崩⒍郎优改附崩取�
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县青树嘴镇人民政府2022年部门决算表
