南县青树嘴镇人民政府2022年部门预算
南县青树嘴镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县青树嘴镇人民政府主要职能包括：
(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三) 负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(七) 完成上级政府交办的其它事项。
二、人员情况
南县青树嘴镇人民政府现有人员199人。其中：在职80人，退休76人，分流人员43人。
三、机构设置
南县青树嘴镇人民政府内设党政机构7个、镇属事业单位4个、管理股级机构1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设党政机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室（南县青树嘴镇财政所）。
镇属事业单位分别是：南县青树嘴镇农业综合服务中心、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心、南县青树嘴镇党群和政务服务中心、南县青树嘴镇退役军人服务站。
管理股级机构为：南县青树嘴镇综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
2022年南县青树嘴镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：
1、南县青树嘴镇人民政府本级
2、南县青树嘴镇财政所
3、南县青树嘴镇农业综合服务中心
4、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心
5、南县青树嘴镇党群和政务服务中心
6、南县青树嘴镇退役军人服务站
7、南县青树嘴镇综合行政执法大队
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县青树嘴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县青树嘴镇人民政府2022年收支总额预算1911.64万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县青树嘴镇人民政府2022年收入预算1911.64万元，具体如下：一般公共预算1911.64万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比，增加147.35万元，增长8.35%，主要是因为人员增加，人员经费相应地增长。
南县青树嘴镇人民政府2022年支出预算1911.64万元，其中：基本支出1314.74万元，占68.78%；项目支出596.9万元，占31.22%，
2022年支出预算与上年相比，增加147.35万元，增长8.35%，主要是因为人员变动，相关人员人数增加。
四、 关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县青树嘴镇人民政府2022年支出预算1911.64万元，其中：工资福利支出811.22万元，占42.43%；商品服务支出699.22万元（基本支出102.32万元，项目支出596.90万元），占36.58%。对个人和家庭的补助401.19万元，占20.99%。
五、 关于《财政拨款收支总表》的说明
南县青树嘴镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1911.64万元。
（一）收入预算。收入预算1911.64万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1911.64万元（其中：经费拨款1911.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1911.64万元，包括：一般公共服务支出497.67万，占比26.03%；公共安全支出3万元，占比0.16%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占比0.10%；社会保障和就业支出810.53万元，占比42.40%；卫生健康支出18.12万元，占比0.95%；城乡社区支出46.96万元，占比2.46%；农林水支出504.34万元，占比26.38%；住房保障支出26.02万元，占比1.36%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.16%。
六、 关于《般公共预算支出表》的说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县青树嘴镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1911.64万元，比2021年预算数增加147.35万元，增长8.35%，主要原因：乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费增多，从而造成一般公共预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出497.67万元，占26.03%；公共安全支出3.00万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出810.53万元，占42.40%；卫生健康支出18.12万元，占0.95%；城乡社区支出46.96万元，占2.46%；农林水支出504.34万元，占26.38%；住房保障支出26.02万元，占1.36%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为444.97万元，比2021年预算数减少372.94万元，下降45.6%，是因为该项预算今年未将去年包含在内的散居五保老人供养经费、乡镇分流人员包干经费、消防巡逻经费、禁毒工作经费、村级运转经费、社区经费等包含在内，导致预算数减少。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为15.10万元，比2021年预算数增加1.37万元，增长9.98%。主要是因为在职人员职级职务晋升，导致人员经费增加。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为37.61万元，比2021年预算数增加0.52万元，增长1.4%。主要是人员公用经费标准提高。
4．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 强制隔离戒毒人员教育（项）2022年预算数为3万元，比2021年预算数增加3万元，新增项目无法计算增长率。主要是因为乡镇机构改革，职能细分，增加专项支出。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为2万元，比2021年预算数增加2万元，新增项目无法计算增长率。主要是因为乡镇机构改革，职能细分，增加专项支出。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为16万元，比2021年预算数增加16万元，新增项目无法计算增长率。主要是因为乡镇机构改革，职能细分，增加专项支出。
7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为64.52万元，比2021年预算数减少0.49万元，下降0.75%。主要是因为人员调动，在职人员人数减少，相应经费预算数减少。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为125.29万元，比2021年预算数增加47.05万元，增长60.14%。主要是在职人员工资和津补贴提标，相关经费增加。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.39万元，比2021年预算数增加2.15万元，增长14.11%。主要是因为主要是在职人员工资和津补贴提标，相关经费增加。
10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为189.9万元，比2021年预算数增加189.9万元，新增项目无法计算增长率。主要是因为乡镇机构改革，职能细分，增加专项支出。
11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数5.62万元，比2021年预算数增加1.06万元，增长23.25%。主要是在职人员工资和津补贴提标，相关经费增加。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为127万元，比2021年预算数减少0.12万元，下降0.09%。主要原因是退休人员减少。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为251.75万元，比2021年预算数减少13.78万元，下降5.19%。主要是因为退休人员减少。
14．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为13.05万元，比2021年预算数增加5.95万元，增长83.8%。主要是因为相关人员人数增加，经费增加。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.12万元，比2021年预算数减少0.79万元，下降4.18%。主要是因为人员调动，在职人数减少，相关经费减少。
16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为46.96万元，比2021年预算数增加8.01万元，增长20.56%。主要是因为相关人员人数增加，经费增加。
17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为220万元，比2021年预算数增加220万元，新增项目无法计算增长率。主要是因为乡镇机构改革，职能细分，增加专项支出。
18．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为284.34万元，比2021年预算数增加32.24万元，增长12.79%。主要是相关人员人数增加，经费增加。
19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.02万元，比2021年预算数增加3.22万元，增长14.12%。主要是因为在职人员工资和津补贴提标，相关经费增加。
20．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为3万元，比2021年预算数增加3万元，新增项目无法计算增长率。主要是因为乡镇机构改革，职能细分，增加专项支出。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县青树嘴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1314.74万元，其中：
人员经费1212.41万元，占基本支出92.22%，比2021年预算数增加142.02万元，增长13.27%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费102.32万元，占基本支出7.78%，比2021年预算数增加35.23万元，增长52.51%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县青树嘴镇人民政府2022年“三公”经费预算数为5.1万元，其中：公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比减少0.9万元，下降15%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算596.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、村村通专项、消防巡逻经费专项。
其中：散居五保供养经费财政负担部分专项189.9万元，主要用散居五保人员方面；社区经费专项16万元，主要用于基层社区建设方面；村级运转经费专项220万元，主要用于村级运转方面；乡镇保障转移支付专项163万元，主要用于保部门运转、保中心工作完成质量方面；禁毒专项3万元，主要用于加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情方面；村村通专项2万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护；消防巡逻经费专项3万元，主要用于加强对消防巡逻的强度，及时清理本辖区的村、社区存在的安全隐患。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县青树嘴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算102.32万元，比2021年增加35.23万元，增长52.51%。主要原因是工资、津补贴、乡镇工作津贴等基数普调，造成经费增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县青树嘴镇人民政府会议费预算5.53万元，拟召开述职述廉会议，参加人数约100人左右，内容为镇人民政府及各行政村村支书进行述职述廉报告；拟召开人大会议，参加人数约100人左右，内容为听取当年政府报告和财政预决算报告等；拟召开疫情防控专题会议，参加人数约40人左右，内容为根据当前疫情情况进行相关的政策传达及防控部署；拟召开征兵、各类整建提质等其他专项会议，参加人数约30人左右，内容为相关专项会议具体内容。
培训费预算2.25万元，拟开展村社区“两委”换届培训，参加人数50人，内容为学习村社区“两委”换届的各项要求及流程；拟开展党员冬（春）教育培训，参加人数150人左右，内容为强化基层党员理论学习，组织农村党员在读原著、学原文、悟原理中，做到思想大凝聚、大提升。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县青树嘴镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1911.64万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款596.9万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县青树嘴镇人民政府2022年部门预算表
