南县青树嘴镇人民政府2021年部门预算
南县青树嘴镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县青树嘴镇人民政府主要职能包括：
(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三) 负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(七) 完成上级政府交办的其它事项。
二、人员情况
南县青树嘴镇人民政府现有204人。其中：在职人员76人，离退休人员 83人，分流人员45人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全乡总编制为81个，其中行政编37个、机关工勤编1个、事业编43个。
三、机构设置
南县青树嘴镇人民政府内设职能办公室7个，镇属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设职能办公室分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
镇属事业单位分别是：青树嘴社会事务综合服务中心、青树嘴农业综合服务中心、青树嘴党群和政务服务中心、青树嘴退役军人事务站、青树嘴综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
南县青树嘴镇人民政府部门预算为汇总预算，纳入2021年预算编制范围的预算单位包括：
1. 青树嘴镇财政所
2. 青树嘴镇社会事务综合服务中心
3. 青树嘴镇农业综合服务中心
4. 青树嘴镇党群和政务服务中心
5. 青树嘴镇退役军人事务站
6. 青树嘴镇综合行政执法大队
7. 青树嘴镇政府机关
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县青树嘴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。南县青树嘴镇人民政府2021年收支总额预算1764.29万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县青树嘴镇人民政府2021年收入预算1764.29万元，其中：预算内拨款1764.29万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加175.56万元，增长11.05%，主要是因为乡镇机构改革，在职人员人数增加造成人员经费增多，进而导致收入预算增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县青树嘴镇人民政府2021年支出预算1764.29万元，其中：基本支出1137.48万元，占64.47%；项目支出626.81万元，占35.53%。
按支出科目包括：一般公共服务支出868.73万元，占比49.24%；社会保障和就业支出562.8万元，占比31.90%；卫生健康支出18.91万元，占比1.07%；城乡社区支出38.95万元，占比2.21%；农林水支出252.1万元，占比14.29%；住房保障支出22.8万元，占比1.29%。
2021年支出预算与上年相比，增加175.56万元，增长11.05%，主要是主要是因为乡镇机构改革，在职人员人数增加，进而导致支出预算增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县青树嘴镇人民政府2021年支出预算1764.29万元，其中：工资福利支出657.57万元，占37.27%；商品服务支出67.09万元，占3.8%；对个人家庭的补助412.82万元，占23.4%；项目支出626.81万元，占35.53%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算626.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括散居五保供养经费专项、乡镇分流人员包干经费专项、消防巡逻经费专项、禁毒工作经费专项、村级运转经费专项、体制转移支付专项、社区经费专项。其中：
1. 散居五保供养经费专项178.61万元，主要用于保障五保对象基本生活；
2. 乡镇分流人员包干经费专项43.2万元，主要用于补贴分流人员，保障分流人员生活水平；
3. 消防巡逻经费专项3万元，主要用于保障消防巡逻工作的日常开展，消除失火安全隐患；
4. 禁毒工作经费专项3万元，主要用于促进禁毒宣传教育工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险等方面；
5. 村级运转经费专项220万元，主要用于在任的村“两委”班子成员的补贴，村干部基本报酬、村级组织办公经费；
6. 体制转移支付专项163万元，主要用于农林水等基础设施建设、完善基本公共服务等方面；
7. 社区经费专项16万元，主要用于解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县青树嘴镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1764.29万元。
（一）收入预算。收入预算1764.29万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款1764.29万元（其中：经费拨款1764.29 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算1764.29万元，包括：一般公共服务支出868.73万元，占比49.24%；社会保障和就业支出562.8万元，占比31.90%；卫生健康支出18.91万元，占比1.07%；城乡社区支出38.95万元，占比2.21%；农林水支出252.1万元，占比14.29%；住房保障支出22.8万元，占比1.29%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县青树嘴镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1764.29万元，比2020年预算数增加175.56万元，增长11.05%，主要原因：乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费增多相应增加一般公共预算当年拨款数额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出868.73万元，占比49.24%；社会保障和就业支出562.8万元，占比31.90%；卫生健康支出18.91万元，占比1.07%；城乡社区支出38.95万元，占比2.21%；农林水支出252.1万元，占比14.29%；住房保障支出22.8万元，占比1.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为817.91万元，比2020年预算数增加643.59万元，上升369.2%；主要是由于今年将项目支出中的散居五保老人供养经费178.61万元、乡镇分流人员包干经费5.76万元、消防巡逻经费3万元、禁毒工作经费3万元、村级运转经费220万元、体制转移支付163万元、社区经费16万元都包含在内，另一个原因是乡镇机构改革，在职人员人数增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为13.73万元，比2020年预算数增加13.73万元，新增项目；主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为37.09万元，比2020年预算数增加14.82万元，上升66.55%；主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为65.01万元，比2020年预算数增加43.93万元，上升208.40%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为127.12万元，比2020年预算数增加18.09万元，上升16.59%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为265.53万元，比2020年预算数增加10.65万元，上升4.18%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为78.24万元，比2020年预算数增加10.13万元，上升14.87%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.24万元，比2020年预算数增加4.82万元，上升46.26%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为7.10万元，比2020年预算数增加7.10万元，新增项目。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.56万元，比2020年预算数增加1.56万元，上升52.00%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.91万元，比2020年预算数增加4.66万元，上升32.7%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算数为38.95万元，比2020年预算数增加38.95万元，新增项目。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为252.10万元，比2020年预算数增加144.06万元，上升133.34%。主要是乡镇机构改革，把农技站、林业站、水利管理站、动检站等站所预算合并，将上年的【农业农村（款）事业机构（项）】、【水利（款）其他水利支出（项）】合并到了【农业农村（款）事业运行（农业）（项）】中。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.80万元，比2020年预算数增加7.16万元，上升45.78%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县青树嘴镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1137.48万元，其中：
人员经费1070.39万元，占比94.10%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费67.09万元，占比5.9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县青树嘴镇人民政府2021年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少3万元，下降33.33%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县青树嘴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算67.09万元，比2020年增加9.07万元，上升15.63%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县青树嘴镇人民政府会议费预算2万元，拟召开疫情防控和疫苗接种推进会议，参加人数30人，内容为疫情防控工作部署和疫苗接种细节安排；拟召开防汛抗灾动员会，参加人数30人，内容为防汛工作动员、巡查人员安排等；拟召开防溺水工作推进会，参加人数30人，内容为防溺水意识宣讲和宣传单印刷发放安排；拟召开镇人大会和镇党代会，参加人数80人，内容为听取并审查政府工作报告和财政预决算报告、选举本镇党委会成员等；拟召开农村人居环境整治推进会，参加人数30人，内容为推进农村人居环境良好建设和检查工作部署；拟召开党建督查工作会议，参加人数30人，内容为全镇10村1社区党建工作督查内容及安排；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县青树嘴镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1764.29 万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款626.81万元；部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
一、南县青树嘴镇人民政府2021年部门预算表
