2020年度南县青树嘴镇人民政府部门决算公开说明
南县青树嘴镇人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县青树嘴人民政府主要职责如下：
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理。
(七)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县青树嘴镇人民政府内设职能办公室7个，镇属事业单位5个。
内设职能办公室分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
镇属事业单位分别是：青树嘴社会事务综合服务中心、青树嘴农业综合服务中心、青树嘴党群和政务服务中心、青树嘴退役军人事务站、青树嘴综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县青树嘴镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1. 青树嘴镇财政所
2. 青树嘴镇社会事务综合服务中心
3. 青树嘴镇农业综合服务中心
4. 青树嘴镇党群和政务服务中心
5. 青树嘴镇退役军人事务站
6. 青树嘴镇综合行政执法大队
7. 青树嘴镇政府机关
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1832.66万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少320.08万元，下降14.87%。主要是因为人员经费减少、政府性基金减少、疫情导致公务接待费用减少等。
2020年度支出总计1832.66万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少320.08万元，下降14.87%。主要是因为人员经费减少、政府性基金减少、疫情导致公务接待费用减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1832.66万元，其中：财政拨款收入1832.66万元，占100%。
2020年收入决算与上年相比，减少320.08万元，下降14.87%，主要原因是人员经费减少、政府性基金减少、疫情导致公务接待费用减少等。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1832.66万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出998.17万元，占54.47%；项目支出834.49万元，占45.53%。
2020年支出决算与上年相比，减少320.08万元，下降14.87%，主要原因是人员经费减少、政府性基金减少、疫情导致公务接待费用减少等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1832.66万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少320.08万元，下降14.87%。主要原因是人员经费减少、政府性基金减少、疫情导致公务接待费用减少等。
2020年度财政拨款支出总计1832.66万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少320.08万元，下降14.87%。主要原因是人员经费减少、政府性基金减少、疫情导致公务接待费用减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1818.66 万元，占本年支出合计的99.24%。与2019年度相比，财政拨款支出减少311.08万元，下降14.61%，主要原因是人员经费减少、政府性基金减少、疫情导致公务接待费用减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1832.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1010.45万元，占55.14%；公共安全（类）支出15.03万元，占0.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出324.34万元，占17.70%；社会保障和就业（类）支出137.62万元，占7.51%；卫生健康（类）支出14.25万元，占0.78%；节能环保（类）支出45万元，占2.46%；城乡社区（类）支出77万元，占4.20%；农林水（类）支出175.66万元，占9.59%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.27%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.11%；灾害防治及应急管理（类）支出12.3万元，占0.67%；其他支出（类）支出14万元，占0.76%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1588.73万元，支出决算为1818.66 万元，完成年初预算的114.47%。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数，主要是因为人大相关会议等费用增加。
2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要是因为政协机构改革相关费用增加。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.32万元，支出决算为915.81万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革财政所、经管站、村镇建设站等站所的相关经费并入到政府。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革财政所、经管站、村镇建设站等站所的相关经费并入到政府。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数，主要是因为政府相关信访事务增多，导致信访事务支出增加。
6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.2万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）。年初预算为22.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
10．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为纪检监察处理的案子增多，导致相关的支出增加。
11．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为政府招商引资的力度加大，导致相关的支出增加。
12．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
13．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
14．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为组织人事工资异动、人员调入调出等工作，办理的事项增多，相关费用增多。
15．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是因为党建要求越来越高，党员冬春训、集中检查集中办公费用的增加。
16．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为177万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
17．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
18．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
19．公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
20．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
21． 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
22．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.84万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
24．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
25．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为19.59万元，支出决算为228.51万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
26．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
27．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为21.08万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为109.03万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
29．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为254.88万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
30．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.11万元，支出决算为68.11万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
31．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是职业年金由财政统一划拨。
32．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
33．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。。
34．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
35．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
36．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为9.45万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
37．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
38．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
39．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数，主要是因为大通湖流域水环境治理，大堤扫障、渠道清废、入湖口拦污栅建设和通湖渠道种植净化水草等支出增加，年中增加经费。
40．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为大通湖流域水环境治理，大堤扫障和渠道清废等支出增加，年中增加经费。
41．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
42．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为17.35万元，支出决算为6万元，决算数小于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
43．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
44．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数，主要是因为人居环境建设支出增加，城乡社区环境卫生科目年中增加经费。
45．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
46．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为108.04万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
47．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
48．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
49．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为大通湖水环境治理，通湖渠道栽种树木，年中增加经费。
50．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
51．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为174.38万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
52．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
53．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
54．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
55．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为361.35万元，支出决算为10万元，决算数小于预算数，主要是因为脱贫攻坚支出增加，相关科目的金额进行了调整。
56．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.86万元，决算数大于预算数，主要是因为脱贫攻坚需要增强村级自身的造血能力，需要扶持村级集体经济发展，年中增加对村集体经济组织的补助科目的经费。
57．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
58．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为国家粮食安全的需要，年中增加经费。
59．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为住房公积金由财政统一划拨到住房公积金中心。
60．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于预算数，主要是因为政府防溺水宣传、物资购买、安全生产检查等事项支出增加，年中增加经费。
61．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为政府校园安全宣传、检查等支出增加，年中增加经费。
62．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为政府机构改革，相关科目的金额进行了调整。
63．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为属地大风、暴雨导致农户房屋、禾苗等受损，救灾支出增加，年中自然灾害救灾补助科目增加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出998.17万元，
其中:人员经费878.82万元，占基本支出的88.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；
公用经费119.35万元，占基本支出的11.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少27.67万元，下降61.37%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算17.42万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为17.42万元，
其中：其他国内公务接待支出17.42万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2020年共接待国内公务接待批次256个、接待人次1960人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入14万元，比上年减少9万元 ，下降39.13%，主要是因为用于社会福利的彩票公益金支出的收入本年只有4万元，比上年下降82.31%；
2020年度政府性基金预算财政拨款支出14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元），比上年减少9万元 ，下降39.13%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入预算减少，支出相应减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
64．南县青树嘴镇人民政府2020年机关运行经费支出119.35万元。与年初预算数相比，增加61.33万元，增长105.71%，主要是因为机构改革财政所、经管站、村镇建设站等站所的相关经费的收入和支出并入到政府，导致机关运行经费支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年南县青树嘴镇人民政府开支会议费13.58万元，主要是用于召开大通湖流域综合治理工作推进会、蓝天保卫战调度会、脱贫攻坚迎省检推进会、禁毒协会禁毒宣传教育总结会、三创工作半年度迎检、五七运河整治推进会、农村土地确权颁证工作推进会等会议，参加会议的人数1400人次，内容为大通湖流域通湖渠道排水方式、养殖小龙虾废水的消毒和净化，秸秆禁烧宣传巡查处罚，脱贫攻坚迎省检资料准备、扶贫项目实施完工的情况，禁毒协会禁毒宣传教育的方式、要求协助的部门等；
开支培训费4.23万元，主要是用于开展人社业务培训、民政办社工培训、政务服务工作培训、上县渔政执法培训、自然灾害信息员救灾业务培训，参加会议的人数472人，内容为社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、政务服务工作培训、上县培训渔政执法、自然灾害信息员救灾业务培训、禁毒教育基地培训学习、人民调解员业务培训、市纪委监委举行宣传工作业务培训等。
举办五四青年节知识竞赛活动，开支1万元，主要是用于个人赛和团体赛优胜选手的奖品购买费用；举办庆祝“三八”妇女节线上知识竞赛，开支1.36万，主要是镇村两级妇女干部约70人在微信群中就广大妇女筑牢家庭防线，引导家庭成员防控疫情不放松，在家答题长知识的知识竞赛，奖励优胜妇女干部的奖品购买费用。
十二、关于政府采购支出说明
南县青树嘴镇人民政府2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县青树嘴镇人民政府2020年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中：整体支出1832.66万元；项目支出834.49 万元，其中：一级项目7个，二级项目0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
南县青树嘴镇人民政府2020 年度部门整体支出全年预算数为1588.73 万元， 执行数为1832.66万元，完成预算的 115.35%，主要是因为我单位按照预算执行决算。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分91.8份，评价等级为“优秀”。
南县青树嘴镇人民政府2020 年度在部门决算中反映 “体制转移支付项目”“ 社区经费项目” 2 个一般公共预算项目，以及“散居五保户供养经费项目”“村级运转经费项目”“禁毒专项项目”等5个政府性基金预算项目，共7个项目，全年预算数为588.51万元， 执行数为834.49万元，完成预算的 141.80%。主要是因为我单位按照预算执行决算。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为90分，评价等级为“优秀”。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
南县青树嘴镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1.南县青树嘴镇人民政府2020年部门决算表
