2026年项目支出绩效目标和部门整体绩效表
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2026年项目支出绩效目标表 |
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填报单位（盖章）：南县茅草街镇财政所 |
金额单位：万元 |
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项目支出名称 |
村级运转经费 |
部门预算 |
425.49 |
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年度本级预算金额 |
425.49 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2026年 |
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本年度绩效目标 |
保障村级正常运转，提高村组织效能 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
村级运转经费 |
425.49 |
万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
运转经费村数 |
13 |
个 |
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质量指标 |
保障村级正常运转 |
保障 |
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时效指标 |
按时完成目标任务 |
12 |
月 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
村民幸福指数和人居环境水平 |
提高村民幸福指数和人居环境水平 |
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生态效益 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
辖区内村民满意度 |
90 |
% |
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2026年项目支出绩效目标表 |
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填报单位（盖章）：南县茅草街镇财政所 |
金额单位：万元 |
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项目支出名称 |
禁毒经费 |
部门预算 |
3.00 |
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年度本级预算金额 |
3.00 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2026年 |
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本年度绩效目标 |
抓好禁毒宣传教育“六进”工作，把禁毒宣传进社区、进场所、进村、进学校、进单位、进家庭活动作为基本方式，以禁毒宣传小分队为主要形式，有针对性的开展禁毒宣传教育活动。 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇禁毒经费成本 |
3 |
万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
村（社区）禁毒宣传12次，排查涉毒人员12次 |
24 |
次 |
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质量指标 |
加强对毒品信息的收集 |
及时掌握本辖区的毒情 |
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时效指标 |
按时完成目标任务 |
12 |
月 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
维护社会稳定 |
提高群众禁毒意识 |
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生态效益 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
90 |
% |
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2026年项目支出绩效目标表 |
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填报单位（盖章）：南县茅草街镇财政所 |
金额单位：万元 |
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项目支出名称 |
社区经费 |
部门预算 |
140.00 |
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年度本级预算金额 |
140.00 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2026年 |
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本年度绩效目标 |
建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
社区经费 |
140 |
万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
7 |
个 |
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质量指标 |
社区工资发放、运转情况，人居环境改善情况 |
保障社区正常运转，改善社区人居环境 |
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时效指标 |
按时完成目标任务 |
12 |
月 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
社区就业率和治安稳定情况 |
提高社区就业率，保障社区治安稳定 |
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生态效益 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
辖区内居民满意度 |
90 |
% |
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填报单位（盖章）：南县茅草街镇财政所 |
金额单位：万元 |
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项目支出名称 |
消防巡逻经费 |
部门预算 |
3.00 |
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年度本级预算金额 |
3.00 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2026年 |
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本年度绩效目标 |
安排专员加强巡逻 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇消防巡逻经费 |
3 |
万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
13个村7个社区每月三次消防巡逻宣传工作，每月安排两次安全隐患排查 |
100 |
次 |
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质量指标 |
加强对消防巡逻强度，及时清理本辖区内存在安全隐患的地方 |
按计划开展好摸底、排查、宣传工作，并上报安全隐患信息 |
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时效指标 |
按时完成任务目标 |
12 |
月 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
维护社会稳定 |
提高群众安全生产意识 |
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生态效益 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
村（社区）集体满意度 |
90 |
% |
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2026年项目支出绩效目标表 |
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填报单位（盖章）：南县茅草街镇财政所 |
金额单位：万元 |
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项目支出名称 |
公共文化服务体系建设县级配套资金 |
部门预算 |
0.60 |
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年度本级预算金额 |
0.60 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2026年 |
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本年度绩效目标 |
用于支持各类文化活动，公共文化服务体系建设 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化服务体系建设县级配套资金 |
0.6 |
万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
全镇公共文化服务体系建设 |
1 |
个 |
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质量指标 |
高质量完成公共文化服务体系建设 |
高质量完成公共文化服务体系建设 |
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时效指标 |
按月完成目标任务 |
12 |
月 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
丰富精神文化生活 |
精神文化 |
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生态效益 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
辖区内村（居）民满意度 |
90 |
% |
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