目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

茅草街镇的主要职能是：

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强乡级财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员情况

南县茅草街镇人民政府现有在职人员 48人，离退休人员40人，分流人员53人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全乡总编制为129个，其中行政编52 个、事业编 76个。

三、机构设置

南县茅草街镇人民政府的组成部门 6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

四、部门预算单位构成

2023年南县茅草街镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县茅草街镇财政所（二级单位）、南县茅草街镇农业综合服务中心（二级单位）、南县茅草街镇社会事务综合服务中心（二级单位）、南县茅草街镇综合执法大队（二级单位）、南县茅草街镇退役军人服务站（二级单位）、南县茅草街镇党群和政务服务中心（二级单位）、南县茅草街镇人民政府本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县茅草街镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县茅草街镇人民政府2023年收支总额预算3229.57万元。

二、关于收入总表的说明

茅草街镇2023年收入预算3229.57万元，其中：一般公共预算3229.57万元。

2023年收入预算与上年相比，增加152.72万元，增长4.96%，主要是乡镇人员新招聘，相关人员人数增加。

三、关于支出总表的说明

茅草街镇2023年支出预算3229.57万元，其中：基本支出2257.72万元，占69.91%；项目支出971.85万元，占30.09%。

2023年支出预算与上年相比，增加152.72万元，增长4.96%，主要是乡镇人员新招聘，相关人员人数增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

茅草街镇2023年支出部门预算3229.57万元，其中：工资福利支出1378.39万元，占42.68%；商品服务支出1123.93万元（基本支出152.08万元，项目支出971.85万元），占34.8%；对个人家庭的补助727.24万元，占22.52%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

茅草街镇2023年财政拨款收支总预算3229.57万元。

（一）收入预算。收入预算3229.57万元。包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款3229.57万元（其中：经费拨款3229.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

 

 

（二）支出预算。支出预算3229.57万元，包括：一般公共服务支出775.01万元，占24%；公共安全支出3.00万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.08%；社会保障和就业支出1490.19万元，占46.14%；城乡社区支出116.02万元，占3.59%；农林水支出804.69万元，占24.92%；住房保障支出35.06万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.09%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

茅草街镇2023年一般公共预算当年拨款3229.57万元，比2022年预算数增加152.72万元，增长4.96%，主要原因：主要是乡镇人员新招聘，相关人员人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出775.01万元，占24%；公共安全支出3.00万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.08%；社会保障和就业支出1490.19万元，占46.14%；城乡社区支出116.02万元，占3.59%；农林水支出804.69万元，占24.92%；住房保障支出35.06万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.09%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为638.40万元，比2022年预算数增加34.06万元，增长5.6%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为58.71万元，比2022年预算数减少7.57万元，下降11.42%。主要是人员死亡退休数增多

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为77.9万元，比2022年预算数增加3.28万元，增长4.4%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为112万元，与2022年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 强制隔离戒毒人员教育（项）2023年预算数为3.00万元，与2022年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为114.4万元，比2022年预算数增加8.81万元，增长8.34%。主要原因是乡镇新增人员经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为246.98万元，比2022年预算数增加8.18万元，增长3.43%。主要是行政单位退休人员增加，相关经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为450.91万元，比2022年预算数增加41.42万元，增长10.12%。主要是事业单位退休人员增加，相关经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为190.2万元，比2022年预算数增加5.31万元，增长2.87%。主要是相关基数普调上升，相关经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为27.42万元，比2022年预算数增加4.67万元，增长20.53%。主要是工资普调上升，基数增大，相关经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为29.47万元，比2022年预算数减少9.93万元，下降25.2%。主要是人员减少，相关经费减少。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为2.6万元，与2022年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为67.36万元，比2022年预算数增加36.94万元，增长121.43%。主要是相关人员增加，经费增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为116.02万元，比2022年预算数减少22.54万元，下降16.27%。主要是原国土所借调人员预算调入县自然资源局。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2023年预算数为458.89万元，比2022年预算数减少27.99万元，下降5.75%。主要是人员调出，相关经费减少。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（农业）（项）2023年预算数为345.8万元，比2022年预算数增加59.8万元，增长20.91%。主要提高了对村民委员会和村党支部的补助标准。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.06万元，比2022年预算数增加0.94万元，上升2.75%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为251.45万元，比2022年预算数增加20.61万元，上升8.93%。主要是相关基数普调上升，相关经费增加。

19、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为3.00万元，与2022年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金，保障乡镇全域消防安全。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

茅草街镇2023年一般公共预算基本支出2257.72元，其中：

人员经费2105.64元，占基本支出93.26%，比2022年预算数增加78.29万元，增长3.86%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

公用经费152.08元，占基本支出6.73%，比2022年预算数减少5.98万元，下降3.78%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

茅草街镇2023年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年增加2.5万元，增长166.67%，主要原因招商引资投入较多。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2022年本部门专项资金预算971.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、村村通专项、乡镇消防巡逻经费，其中：散居五保供养经费财政负担部分251.45万元，主要用散居五保人员方面；社区经费112万元，主要用于基层社区建设方面；村级运转经费345.8万元，主要用于村级运转方面；乡镇保障转移支付254万元，主要用于保部门运转、保中心工作完成质量方面；禁毒3万元，主要用于加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情方面；村村通2.6万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护，乡镇消防巡逻经费3万元，主要用于维护社会稳定。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年茅草街镇机关运行经费财政拨款预算152.08万元，比2022年预算数减少5.98万元，下降3.78%。主要是厉行节约，精减开支。

（二）一般性支出情况。

2023年茅草街镇会议费预算3.71万元；拟召开茅草街镇人民代表大会，参加人数157人，内容为乡镇政府工作报告、乡镇人大工作报告、乡镇财政工作报告；培训费预算2.77万元，拟开展党建工作培训，参加人数98人，内容为深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年茅草街镇政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3229.57万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款971.85万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、茅草街镇2023年部门预算表