南县乌嘴乡人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县乌嘴乡人民政府的主要职能为：
(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 加强乡级财政的监督和管理。
(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
(八) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县乌嘴乡人民政府现有在职人员82人，离退休人员、离岗退养人员、分流人员共115人。
三、机构设置
南县乌嘴乡人民政府的内设办公室5个、乡属部门5个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。
内设办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。
乡属部门分别是：南县乌嘴乡社会事务综合服务中心、南县乌嘴乡农业综合服务中心、南县乌嘴乡退役军人服务站、南县乌嘴乡综合行政执法大队、南县乌嘴乡自然资源和村镇建设事务中心。
四、部门预算单位构成
2026年南县乌嘴乡人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县乌嘴乡农业综合服务中心（二级单位）、南县乌嘴乡社会事务综合服务中心（二级单位）、南县乌嘴乡综合执法大队（二级单位）、南县乌嘴乡退役军人服务站（二级单位）、南县乌嘴乡自然资源和村镇建设事务中心（二级单位）、南县乌嘴乡人民政府本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县乌嘴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。南县乌嘴乡人民政府2026年收支总额预算1412.17万元。
二、关于收入总表的说明
南县乌嘴乡人民政府2026年收入预算1412.17万元，具体如下：一般公共预算1412.17万元，占100%。
2026年收入预算与上年相比，减少141.28万元，下降9.09%，主要是本年度预算计划缩减。
三、关于支出总表的说明
南县乌嘴乡人民政府2026年支出预算1412.17万元，其中：基本支出1067.96万元，占75.63%；项目支出344.21万元，占24.37%。
2026年支出预算与上年相比，减少141.28万元，下降9.09%，主要是本年度预算计划缩减。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县乌嘴乡人民政府2026年支出预算1412.17万元，其中：工资福利支出1264.90万元，占89.57%；商品服务支出118.02万元（基本支出94.42万元，项目支出23.60万元），占8.36%；对个人家庭的补助29.24万元，占2.07%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县乌嘴乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1412.17万元。
（一）收入预算。收入预算1412.17万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1412.17万元（其中：经费拨款1412.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1412.17万元，包括：一般公共服务支出405.01万元，占比28.68%；社会保障和就业支出250.26万元，占比17.72%；城乡社区支出63.24万元，占比4.48%；农林水支出608.44万元，占比43.09%；自然资源海洋气象等支出19.31万元，占比1.37%；住房保障支出65.91万元，占比4.66%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县乌嘴乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1412.17万元，比2025年预算数减少141.28万元，下降9.09%，主要是本年度预算计划缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出405.01万元，占比28.68%；社会保障和就业支出250.26万元，占比17.72%；城乡社区支出63.24万元，占比4.48%；农林水支出608.44万元，占比43.09%；自然资源海洋气象等支出19.31万元，占比1.37%；住房保障支出65.91万元，占比4.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
2026年预算数为2.71万元，比2025年预算数增加0.42万元，增长18.42%。主要是退休人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2026年预算数为94.48万元，比2025年预算数增加6.88万元，增长8.54%。主要是在职人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2026年预算数为32.48万元，比2025年预算数增加3.68万元，增加12.78%。主要是在职人员增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2026年预算数为65.91万元，比2025年预算数增加5.75万元，增长9.56%。主要是在职人员增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县乌嘴乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1067.96万元，其中：
人员经费973.54万元，占基本支出91.16%，比2025年预算数增加132.61万元，增长15.77%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；
公用经费94.42万元，占基本支出8.84%，比2025年预算数减少26.25万元，降低21.75%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县乌嘴乡人民政府2026年“三公”经费预算数为2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年预算数减少0.7万元，降低20.00%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算344.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有乌嘴乡分流人员养老保险专项、2026公共文化服务体系建设县级配套资金专项、2026社区经费专项、2026消防巡逻经费专项、2026村级运转经费专项。
其中：乌嘴乡分流人员养老保险专项26.04万元，主要用于缴纳分流人员的养老保险方面；2026公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元，主要用于公共文化服务体系建设方面；2026社区经费专项20万元，主要用于基层社区建设方面；2026消防巡逻经费专项3万元，主要用于保障乡镇消防工作运行；2026村级运转经费专项294.57万元，主要用于村级运转方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县乌嘴乡人民政府运行经费财政拨款预算94.42万元，比2025年预算数减少26.25万元，增长21.75%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2026年南县乌嘴乡人民政府政府会议费预算3.51万元；培训费预算2.30万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县乌嘴乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1412.17万元，具体绩效目标详见预算表中。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款344.21万元，具体绩效目标详见预算表中。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
