一、部门（单位）基本情况

　　南县乌嘴乡人民政府是南县县委、县人民政府领导下的乡镇一级政权机构。主要职能包括：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

　　南县乌嘴乡人民政府现有在职人员 82人，其中行政人员34人，事业人员48人，离退休（含分流、内退）人员 115人。

　　乡本级内设职能办公室5个：党政办公室、党建办公室、生态和经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。乡属事业单位5个：乌嘴乡社会事务综合服务中心、乌嘴乡农业综合服务中心、乌嘴乡退役军人事务站、乌嘴乡综合行政执法大队、乌嘴乡自然资源和村镇事务中心。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年部门决算部门总支出2929.29万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出589.81万元、公共安全支出4.41万元、文化旅游体育与传媒支出12.46万元、社会保障和就业支出407.59万元、卫生健康支出8.47万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出341.52万元、农林水支出1452.70万元、交通运输支出17万元、自然资源海洋气象等支出21.23万元、住房保障支出26.99万元、粮油物资储备支出27.1万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出1333.84万元。

　　（二）项目支出情况

　　乌嘴乡人民政府2025年项目支出主要涉及以下项目：乌嘴乡分流人员经费25.92万元、乌嘴乡村村通维护1.80万元、乌嘴乡散居五保供养经费财政负担部分248.35万元、乌嘴乡消防巡逻经费3万元、乌嘴乡社区经费16万元、乌嘴乡分流人员养老保险27.36万元、乌嘴乡分流人员经费（补充款）0.96万元、乌嘴乡企业退休补差9.36万元、乌嘴乡禁毒3万元、乌嘴乡村级运转经费254.70万元、乌嘴乡公共文化服务体系建设县级配套资金0.6万元、乌嘴乡分流人员养老保险（补充款）0.77万元。共涉及项目资金591.82万元且均已拨付到位

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2025年政府性基金预算支出91.26万元，其中按支出性质和经济分类：用于社会福利的彩票公益金支出73.26万元、用于体育事业的彩票公益金支出3万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出15万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位不涉及独立的国有资本经营预算支出情况管理。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位不涉及独立的国有资本经营预算支出情况管理。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　本单位2025年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

　　1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

　　2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出12.46万元，大力发展乡村旅游业，做好媒体宣传工作，丰富群众文化生活；社会保障和就业支出407.59万元，维护居民基本生活和社会秩序，提供就业信息和技能培训；卫生健康支出8.47万元，提高基层医疗卫生水平；农林水支出1452.70万元，乌嘴是农业大乡，全力推动农业现代化，完善基础设施建设；节能环保支出15万元，优化人居环境，建设美丽乡村等。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

　　二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

　　三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

　　八、下一步改进措施

　　一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

　　二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

　　三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据。对于绩效评价结果优良的项目，在预算安排上予以优先保障；对于绩效评价结果较差、资金使用效益不高的项目，将压减预算规模或调整预算安排。

　　按照政府信息公开的有关要求，通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。

附件：

1.基础数据表.xlsx

2.自评表.xlsx

3.项目支出列表.zip