南县乌嘴乡人民政府 2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、 完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县乌嘴乡人民政府设置6个内设机构，无二级机构，5个乡属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政办公室。
乡属部门分别是：南县乌嘴乡社会事务综合服务中心、南县乌嘴乡农业综合服务中心、南县乌嘴乡自然资源和村镇建设事务中心、南县乌嘴乡退役军人事务站、南县乌嘴乡综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县乌嘴乡人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南县乌嘴乡人民政府本级及5个乡属部门，乡属部门名单如下：
1、南县乌嘴乡农业综合服务中心
2、南县乌嘴乡社会事务综合服务中心
3、南县乌嘴乡行政综合执法大队
4、南县乌嘴乡退役军人服务站
5、南县乌嘴乡自然资源和村镇建设事务中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计4653.54万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1129.35万元，增长32.05%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4653.54万元，其中：财政拨款收入3569.38万元，占76.7%；其他收入1084.16万元，占23.3%。
2024年收入决算与上年相比，增加1129.35万元，增长32.05%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4653.54万元，其中：基本支出2997.24万元，占64.41%；项目支出1656.3万元，占35.59%。
2024年支出决算与上年相比，增加1129.35万元，增长32.05%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计3569.38万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1107.93万元，增长45.01%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3505.31万元，占本年支出合计的75.33%。与上年相比，财政拨款支出增加1105.78万元，增长46.08%，主要原因是人员经费、公用经费等增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3505.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1635.74万元，占46.66%；公共安全支出（类）8万元，占0.23%；教育支出（类）19万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.2万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）308.13万元，占8.79%；卫生健康支出（类）31.45万元，占0.9%；节能环保支出（类）116.49万元，占3.32%；城乡社区支出（类）74.53万元，占2.13%；农林水支出（类）1184.21万元，占33.78%；交通运输支出（类）15万元，占0.43% ；商业服务业等支出（类）2万元，占0.06% ；自然资源海洋气象等支出（类）31.54万元，占0.9%；住房保障支出（类）27.26万元，占0.78%；灾害防治及应急管理支出（类）39.77万元，占1.13%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为1614.97万元，支出决算为3505.31万元，完成年初预算的217.05%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了政协委员工作经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为443.33万元，支出决算为541.28万元，完成年初预算的122.09%，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了行政运行工作经费。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为736.09万元，决算数大于预算数，主要原因是年中增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，因此追加了相关预算。
5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数，主要原因是年中增加了统计信息事务专项普查活动支出，因此追加了相关预算。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为65.62万元，支出决算为72.91万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数，主要原因是年中增加了财政事务行政运行支出，因此追加了相关预算。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为181.7万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了财政事务一般行政管理事务支出预算。
8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了财政事务其他财政事务支出预算。
9. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他税收事务支出预算。
10. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了审计事务一般行政管理事务支出预算。
11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了纪检监察事务行政运行预算。
12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他商贸事务支出预算。
13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他组织事务预算。
14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了宗教事务预算。
15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他共产党事务一般行政管理事务预算。
16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了市场监督管理事务预算。
17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他市场监督管理事务预算。
18. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了信访业务预算。
19. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他信访事务支出预算。
20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了公安一般行政管理事务预算。
21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。
22. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是教育管理事务一般行政管理事务增加，追加了预算。
23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数，主要原因是其他教育费附加安排的支出增加，追加了预算。
24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了文化创作与保护预算。
25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的1066.67%，决算数大于预算数，主要原因是追加了文化和旅游其他文化和旅游预算。
26. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了广播电视事务预算。
27. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，其他广播电视支出减少，相关科目的金额进行了调整。
28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他文化旅游体育与传媒支出预算，相关科目的金额进行了调整。
29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务预算，相关科目的金额进行了调整。
30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.32万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他人力资源和社会保障管理事务支出预算，相关科目的金额进行了调整。
31. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为16万元，支出决算为34万元，完成年初预算的212.5%，决算数大于预算数，主要原因是基层政权建设和社区治理追加预算。
32. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为64.88万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，其他人力资源和社会保障管理事务支出减少，相关科目的金额进行了调整。
33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为89.07万元，支出决算为87.22万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数，主要原因是有人退休，压减了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。
34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，决算数大于预算数，主要原因是其他行政事业单位养老支出追加预算。
35. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他就业补助支出追加预算。
36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。
37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.12万元，决算数大于预算数，主要原因是社会福利殡葬支出追加预算。
38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为234.59万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是其他社会福利支出由县财政统一划拨，相关科目的金额进行了调整。
39. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是其他农村生活救助追加预算。
40. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数，主要原因是退役军人管理事务一般行政管理事务追加预算。
41. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数，主要原因是退役军人管理事务其他退役军人事务管理追加预算。
42. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为36.23万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的63.18%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
43. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为11.7万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了农业综合服务中心在职人员医疗保险报销的补差部分。
45. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他医疗保障管理事务支出预算。
46. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.07万元，决算数大于预算数，主要原因是其他环境保护管理支出增加，追加了相关预算。
47. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是年中污染防治支出增加，追加了相关预算。
48. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要原因是年中其他污染防治支出增加，追加了相关预算。
49. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.42万元，决算数大于预算数，主要原因是加大农居环境整治力度导致农村环境保护支出增加，追加了相关预算。
50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算53.03万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的75.41%，决算数小于预算数，主要原因是年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
51. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要原因是加大了其他城乡社区管理事务支出，追加了相关预算。
52. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.53万元，决算数大于预算数，主要原因是加大了农居环境整治力度，增加了城乡社区环境卫生支出，追加了相关预算。
53. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了农业农村一般行政管理事务支出，追加了相关预算。
54. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算263.55万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数，主要原因是年中支出调整到其他科目，相关科目的金额进行了调整。
55. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了农业农村科技转化与推广服务支出，追加了相关预算。
56. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数，主要原因是干旱导致病虫害控制支出增加，追加了相关预算。
57. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是农产品质量安全支出增加，追加了相关预算。
58. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是农业生产发展支出增加，追加了相关预算。
59. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为272.86万元，决算数大于预算数，主要原因是农村社会事务支出增加，追加了相关预算。
60. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是农业资源保护支出增加，追加了相关预算。
61. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是渔业发展支出增加，追加了相关预算。
62. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是干旱导致其他农业农村支出增加，追加了相关预算。
63. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于预算数，主要原因是森林资源培育支出增加，追加了相关预算。
64. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要原因是水利工程支出增加，追加了相关预算。
65. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.56万元，决算数大于预算数，主要原因是水利工程支出增加，追加了相关预算。
66. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于预算数，主要原因是防汛支出增加，追加了相关预算。
67. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是干旱支出增加，追加了相关预算。
68. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.8万元，决算数大于预算数，主要原因是农村水利支出增加，追加了相关预算。
69. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是其他水利支出增加，追加了相关预算。
70. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为383.2万元，决算数大于预算数，主要原因是是乡村振兴支出增加，追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算。
71. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为254.7万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的15.56%，决算数小于预算数，主要原因是年中支出调整到其他科目，相关科目的金额进行了调整。
72. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.46万元，决算数大于预算数，主要原因是对村集体经济组织的补助增加，追加了相关预算。
73. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了创业担保贷款贴息及奖补支出预算。
74. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了公路水路运输行政运行支出预算。
75. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了其他商业流通事务支出预算。
76. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.54万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了自然资源事务行政运行支出预算。
77. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了自然资源事务一般行政管理事务支出预算。
78. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了其他自然资源事务支出预算。
79. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.26万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。
80. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了应急管理支出预算。
81. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。
82. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.26万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了自然灾害救灾补助支出预算。
83. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.51万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了其他自然灾害救灾及恢复重建支出预算。
84. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了其他灾害防治及应急管理支出预算。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1913.08万元，其中：
人员经费1378.09万元，占基本支出的72.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；
公用经费534.99万元，占基本支出的27.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0万元，无法计算预算完成率，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费为0万元，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，我单位本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因认真贯彻落实厉行节约要求从严控制公务接待费开支影响，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入64.07万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加2.15万元，增长3.47%，主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款；
2024年度政府性基金预算财政拨款支出64.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出64.07万元），与上年相比增加2.15万元，增长3.47%，主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础设施建设和经济发展预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支持（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于社会福利的彩票公益金支出预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支持（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为49.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县乌嘴乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县乌嘴乡人民政府2024年度机关运行经费支出534.99万元。比上年决算数增加312.95万元。增长140.94%，主要原因是本年度人员增加、办公楼和宿舍维修（护）费等费用增加，导致机关运行经费比去年增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县乌嘴乡人民政府2024年开支会议费6.8万元，用于召开秸秆禁烧重点工作推进会、禁毒宣传活动部署会、党员冬春训、疫情防控部署会、基层党组织整建提质专项行动推进会、防汛救灾工作动员会、清明期间文明祭祀宣传劝导工作部署会、抗旱保产工作推进等会议，参加会议的人数316人，内容为秸秆禁烧、农业生产、乡村振兴、党员干部违反中央八项规定精神突出问题表现、处罚手段，防汛救灾各方任务的分解、民生保障等重点工作的部署推进会议；开支培训费5.8万元，用于开展党员及各线专干的培训工作，参加培训的人数212人，内容为党员冬春训、党建、乡村振兴等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县乌嘴乡人民政府2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县乌嘴乡人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县乌嘴乡人民政府对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出4653.54万元，项目支出1656.3万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南县乌嘴乡人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分93分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县乌嘴乡人民政府2024年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
