一、部门（单位）基本情况

南县麻河口镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构，承担区域内政务管理、民生服务、经济发展等核心职能，具体职责如下：

1、强化党建引领：推进全面从严治党，落实基层党建责任制，加强农村基层党组织建设与宣传思想文化工作，提升党在农村的政治领导力、思想引领力等“四力”，深化监察体制改革。

2、推动经济发展：拟订本镇经济社会发展及村镇建设规划，推进工业化与城镇化进程，组织农村基础设施及公益事业建设，改善群众生活环境，促进区域经济增长。

3、服务“三农”工作：指导农村经济发展，完善农业公共服务体系，加强农业产前、产中、产后全链条服务；推进生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织建设，优化农村经济结构，助力农民增收。

4、保障公共服务：组织实施人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等民生领域公共服务，统筹基本公共服务设施空间布局；推进“互联网+政务服务”改革，建立群众办事“一次办结”机制，提升便民服务质量。

5、规范基层执法：整合基层一线执法力量，发挥属地管理优势，强化辖区内执法力量的统一指挥与统筹协调，提升执法效率与规范性。

6、维护社会稳定：加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制；强化信访与矛盾纠纷调解，化解农村社会矛盾，做好应急防灾工作，推进社会主义新农村建设。

7、推进民主法治：指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；健全自治、法治、德治相结合的村社区治理体系，动员村民参与基层自治，提升乡村治理水平。

8、完成交办任务：高效落实县委、县政府部署的其他工作任务，确保上级政策在本镇落地见效。

（一）内设机构与所属事业单位

内设股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。

所属事业单位：麻河口镇农业综合服务中心、麻河口镇自然资源和村镇建设事务中心、麻河口镇社会事务综合服务中心、南县麻河口镇退役军人服务站、麻河口镇综合行政执法大队，为镇域发展提供专业化服务支撑。

二、一般公共预算支出情况

2025年南县麻河口镇人民政府部门决算总支出6402.31万元，按支出性质分为基本支出与项目支出，按功能分类覆盖13个领域，具体情况如下：

（一）基本支出情况

基本支出主要保障政府日常运转与人员经费，按功能分类明细如下表：2025年部门决算总支出6402.31万元，其中按功能分类：一般公共服务支出1431.09万元、公共安全支出8.9万元、文化旅游体育和传媒支出23.58万元、社会保障和就业支出504.64万元、卫生健康支出30.93万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出398.5万元、农林水支出2597.5万元、交通运输支出72万元、自然资源海洋气象等支出32.23万元、住房保障支出82.28万元、灾害防治及应急管理支出13.96万元、其他支出1204.7万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出聚焦民生保障、农业发展、基层运转等重点领域，总资金847.75万元，且所有资金均已拨付到位，具体明细如下：

村村通维护：2.6万元，保障农村通信基础设施正常运行；

村级运转经费：367.9万元，支撑各村（居）委会日常办公与服务开展；

禁毒工作经费：3万元，用于禁毒宣传、涉毒排查等工作；

散居五保供养经费（财政负担部分）：326.51万元，保障散居五保户基本生活；

社区经费：32万元，支持社区服务设施维护与便民活动开展；

消防巡逻经费：3万元，用于消防设备维护、日常巡逻与消防宣传；

公共文化服务体系建设县级配套资金：0.6万元，补充公共文化服务项目经费；

分流人员人员经费：2.88万元，保障分流人员经费；

分流人员养老保险经费：2.58万元，缴纳分流人员养老保险费用；

分流人员人员经费：44.34万元，保障系统分流人员经费；

分流人员养老保险经费：46.67万元，缴纳分流人员养老保险费用；

企业人员退休补助经费：3.48万元，缴纳企业退休人员补助费用；

企业人员退休补助经费：12.19万元缴纳企业退休人员补助费用。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度，南县麻河口镇人民政府政府性基金预算支出共计238.37万元，资金用途及管理情况如下：

支出方向：全部用于拨付辖区行政村的彩票公益金，重点支持行政村公益设施建设等情况。

管理要求：严格按照彩票公益金管理政策规定，实行专款专用，无截留、挤占、挪用现象，资金使用全程接受内部监督与财政部门核查，确保惠及民生。

四、国有资本经营预算支出情况

南县麻河口镇人民政府不涉及独立的国有资本经营预算支出管理，无相关支出记录。

五、社会保险基金预算支出情况

南县麻河口镇人民政府不涉及独立的社会保险基金预算支出管理，工作人员社会保险均按县级统一规定缴纳，纳入县级社会保险基金预算管理范畴，本单位无单独支出项目。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，南县麻河口镇人民政府围绕县委、县政府中心工作，严格执行预算，强化资金管理与资源统筹，顺利完成年度绩效目标，整体支出绩效良好，具体体现在以下方面：

（一）保障机关有效运转

干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，降低运行成本，规范机关事务管理工作，提高服务质量，提高政策落实及服务保障能力。

（二）运行成本控制严格

坚持“厉行节约、反对浪费”原则，严格控制行政运行成本，2025年会议费、培训费合计支出26.88万元，均控制在年度预算范围内，无超预算、超标准支出情况，资金使用效率较高。

七、存在的问题及原因分析

尽管2025年整体支出绩效良好，但仍存在以下方面问题，具体原因分析如下：

一、支出进度不均衡，下半年集中支付现象突出，支出节奏把控不够合理。其一是工程类项目（如农田水利、道路修缮）前期需完成设计、预算、招投标等手续，流程耗时较长（平均2-3个月），影响开工与资金拨付进度；其二是部分项目受季节性因素限制（如农田水利建设需避开雨季、道路施工需保障秋收），施工与资金支付集中在下半年。

二、预算绩效目标监控衔接不及时，无法实时、准确监控预算绩效目标实施情况，同时预算绩效管理意识不强，部分项目绩效目标设定不够精准，导致进度滞后1个月以上才被发现。其一是镇级部门之间信息沟通不及时，绩效目标进展缺乏定期反馈机制；其二是与县级财政部门的对接不足，对进度滞后项目未能及时获取预警信息，也未开展针对性督促工作。

八、下一步改进措施

针对上述问题，麻河口镇人民政府将从三方面入手，强化预算管理与绩效提升，具体措施如下：

（一）加强绩效目标监控结果运用

建立“月度自查、季度汇总、年度评估”的预算执行监督机制，将绩效目标监控结果与部门工作考核、个人绩效挂钩。

对预算执行偏差较大的项目，及时分析原因并调整资金使用计划，避免因监控不到位导致的资金浪费或低效使用。

（二）优化部门间衔接机制

明确财政办公室与各业务部门的预算管理职责，建立预算绩效目标进展沟通会，确保各项目进度、资金使用情况及时反馈与汇总。

加强与县级财政部门的对接，主动获取预算执行预警信息，对进度滞后项目提前介入，协调解决手续办理、施工推进等问题，均衡支出进度。

（三）完善绩效目标监控与预算编制机制

科学设置预算绩效指标，结合乡镇工作实际，细化“民生保障、经济发展、生态保护”等领域指标，确保指标可量化、可考核。

提升预算编制精准度，在项目前期开展充分调研与论证，充分考虑应急事务、季节性因素对预算的影响，预留合理的应急资金与弹性预算空间。

及时协调上级部门争取专项资金，保障重点项目（如农田水利、乡村振兴）资金需求，确保预算绩效指标顺利实现，推动乡镇工作提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无其他需补充说明的事项。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表.xlsx

3.项目支出绩效自评表

村村通维护.xlsx村级运转经费.xlsx分流人员经费.xlsx分流人员经费(1).xlsx分流人员养老保险经费.xlsx分流人员养老保险经费(1).xlsx公共文化服务体系建设县级配套资金.xlsx禁毒.xlsx企业人员退休补助经费.xlsx企业人员退休补助经费(1).xlsx散居五保供养经费财政负担部分.xlsx社区经费.xlsx消防巡逻经费.xlsx