麻河口镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2022年部门决算部门总支出4643.5万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1825.31万元、公共安全支出10.27万元、教育支出2万元、科学技术支出9万元、文化旅游体育与传媒支出16.6万元、社会保障和就业支出254.3万元、卫生健康支出74.8万元、节能环保支出103万元、城乡社区支出117.09万元、农林水支出724.5万元、自然资源海洋气象等支出7万元、住房保障支出27.25万元、灾害防治及应急管理支出3.08万元、其他支出1469.3万元。2022年整体收支基本平衡，保持可持续发展，财政无结余。

（二）部门整体支出绩效目标

根据上级要求，2022年度预决算我单位已在南县人民政府信息公开网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2022年三公经费0万元，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。  

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2022年各项财政预算资金到位率达100%；资金管理上进一步健全完善镇、村级财务制度，规范审批报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，及时贯彻落实相关政策，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于农田水利基础设施建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，进一步增强财务的透明度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，麻河口镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记周华安任组长，镇长肖彬、纪检书记佘丰副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、主要绩效及评价结论

在县委、县政府的坚强领导下，麻河口镇人民政府2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

1、保障机关有效运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，降低运行成本，规范机关事务管理工作，提高服务质量，提高政策落实及服务保障能力。

2、保障民生项目落实到位。2022年全镇文化旅游体育与传媒支出16.6万元，有效丰富了群众精神文化生活；社会保障和就业支出254.3万元，有效提高村居民就业率等，实施完善了相关社会保障机制；城乡社区支出117.09万元，有效改善社区人居环境；农林水支出724.5万元，进一步完善了镇域农业发展基础设施等。

四、存在的问题

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

五、有关建议

1、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.2022年部门整体支出绩效自评指标计分表