南县麻河口镇人民政府2021年部门预算
南县麻河口镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县麻河口镇人民政府主要职能包括：
(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 加强乡级财政的监督和管理。
(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县麻河口镇人民政府现有在职人员64 人，离退休人员 69人，分流人员39人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全乡总编制为77个，其中行政编37 个、事业编 40个。
三、机构设置
南县麻河口镇人民政府的组成部门7个，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
四、部门预算单位构成
南县麻河口镇人民政府部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 麻河口镇农业综合服务中心
2. 麻河口镇退役军人事务站
3. 麻河口镇政府机关
4. 麻河口镇党群和政务服务中心
5. 麻河口镇财政所
6. 麻河口镇社会事务综合服务中心
7. 麻河口镇综合行政执法大队
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县麻河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县麻河口镇人民政府2021年收支总额预算2480.77万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县麻河口镇人民政府2021年收入预算2480.77万元，其中：预算内拨款2480.77万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加184.30万元，增长8.03%，主要是人员增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县麻河口镇人民政府2021年支出预算2480.77万元，其中：基本支出1580.17万元，占63.70%；项目支出900.60万元，占36.30%。
按支出科目包括：一般公共服务支出887.17万元，占35.76%；公共安全支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出1020.77万元，占41.15%；卫生健康支出20.72万元占0.83%；城乡社区支出83.5万元，占3.37%；农林水支出439.6万元，占17.72%；住房保障支出23.01万元，占0.93%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。
2021年支出预算与上年相比，增加184.30万元，增长8%，主要是人员增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县麻河口镇人民政府2021年支出预算2480.77万元，其中：工资福利支出940.9万元，占37.93%；商品服务支出77.22万元，占3.11%；对个人家庭的补助562.05万元，占22.66%；项目支出900.6万元，占36.3%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算900.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括体制转移支付专项、社区专项、 禁毒专项、散居五保供养经费专项、村级运转专项、分流人员专项。其中：
1. 体制转移支付专项271万元，主要用于体制转移具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等方面；
2. 社区专项32万元，主要用于解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量等方面；
3. 禁毒专项3万元，主要用于促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；
4. 散居五保供养经费专项246.86万元，主要用于五保对象生活；
5. 村级运转专项286万元，主要用于在任的村“两委”班子成员给予的补贴，村干部基本报酬、村级组织办公经费；
6. 分流人员专项58.74万元，主要用于保障分流人员生活水平；
7. 消防巡逻专项3万元，主要用于乡镇消防事业。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县麻河口镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2480.77万元。
（一）收入预算。收入预算2480.77万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款2480.77万元（其中： 经费拨款2480.77 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算2480.77万元，包括：一般公共服务支出887.17万元，占35.76%；公共安全支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出1020.77万元，占41.15%；卫生健康支出20.72万元占0.83%；城乡社区支出83.5万元，占3.37%；农林水支出439.6万元，占17.72%；住房保障支出23.01万元，占0.93%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县麻河口镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2480.77万元，比2020年预算数增加184.3万元，增长8.03%，主要原因：主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出887.17万元，占35.76%；公共安全支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出1020.77万元，占41.15%；卫生健康支出20.72万元占0.83%；城乡社区支出83.5万元，占3.37%；农林水支出439.6万元，占17.72%；住房保障支出23.01万元，占0.93%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为817.98万元，比2020年预算数增加62.26万元，上升8.24%，主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为29.59万元，比2020年预算数增加29.59万元，上升100%；为新增项目，主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为39.6万元，比2020年预算数减少1.67万元，减少4.05%；主要是压缩非刚性支出。
4、公共安全支出（类 ）安全（款）特别业务（项）2021年预算数为3万元，比2020年持平。主要是无新增预算。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为66.27万元，比2020年预算数增加48.44万元，增长271.68%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为156.46万元，比2020年预算数增加10.51万元，上升7.2%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021年预算数为396.96万元，比2020年预算数增加11.67万元，上升3.03%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为114.49万元，比2020年预算数增加10.57万元，上升10.17%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.35万元，比2020年预算数增加1.97万元，上升14.72%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为20.04万元，比2020年预算数增加20.04万元，上升100.00%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为246.86万元，比2020年预算数增加33.99万元，上升15.97%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.34万元，比2020年预算数增加0.58万元，上升15.43%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为20.72万元，比2020年预算数增加2.1万元，上升11.28%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算数为83.5万元，比2020年预算数增加60.4万元，上升261.47%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为439.6万元，比2020年预算数减少33.56万元（包含事业运行<农业>、事业机构、其他水利支出），下降7.09%。主要是乡镇机构改革，把农业、林业、水利、动检站所合并在一起。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.01万元，比2020年预算数增加2.93万元，上升14.59%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。
17.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防支出（项）2021年预算数为3万元，较2020年预算数不变。主要是无新增预算。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县麻河口镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1580.17万元，其中：
人员经费1502.95万元，占比95.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助，其他交通费用、其他商品和服务支出；
公用经费77.22万元，占比4.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县麻河口镇人民政府2021年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.5万元，压缩6.67%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县麻河口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算77.22万元，比2020年预算数增加6.74万元，增长9.56%。主要是各项职能活动增多，接待增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县麻河口镇人民政府会议费预算3.5万元，拟召开25次会议，参加人数35人，内容为麻河口镇本年度人大会议、政协会议、妇女工作会议以及残联会议等；培训费预算2.5万元，拟开展25次培训，参加人数25人，内容为党员冬春训、民兵演练等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县麻河口镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2480.77万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款900.60 万元；部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
一、南县麻河口镇人民政府2021年部门预算表
