2025年度武圣宫镇人民政府整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：武圣宫镇人民政府

2026年4月7日

（此页为封面）

2025年度南县武圣宫镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

中共南县武圣宫镇委员会、南县武圣宫镇人民政府要贯彻落实党中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层治理的全面领导。主要职责是:(一)加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。(二)推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。(三)服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。(四)组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。(五)加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。(六)推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。(七)加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

　　南县武圣宫镇人民政府现有在职人员74人，其中行政人员34人，事业人员40人，离退休人员 66人。

乡本级内设职能办公室5个：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。

乡属事业单位5个：武圣宫镇社会事务综合服务中心、武圣宫镇农业综合服务中心、武圣宫镇退役军人事务站、武圣宫镇综合行政执法大队、武圣宫镇自然资源和村镇建设事务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年部门决算部门总支出4119.67万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出777.56万元、公共安全支出7万元、文化旅游体育与传媒支出10.82万元、社会保障和就业支出324.22万元、卫生健康支出0.24万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出456.26万元、农林水支出1246.11万元、交通运输支出29万元、资源勘探工业信息等支出2万元、自然资源海洋气象等支出41.22万元、住房保障支出62.36万元、粮油物资储备支出53.97万元、灾害防治及应急管理支出3万元、其他支出1103.89万元。整个2025年收支基本平衡，可持续发展。

（二）项目支出情况

村村通维护专项1.40万元，主要用于维护乡镇通信基础设施等方面；村级运转经费专项198.1万元，主要用于维护村级组织正常运转等方面；禁毒专项3万元，主要用于辖区禁毒支出等方面；散居五保供养经费财政负担部分专项174.88万元，主要用于维持辖区五保户的基本生活等方面；社区经费专项16万元，主要用于保障社区运转、改善社区的基础设施建设等方面；消防巡逻经费专项3万元，主要是提升辖区的消防应急能力等方面；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.6万元，主要是基本公共文化服务项目等方面；执法大队分流人员工资专项2.88万元，主要是南县武圣宫镇综合执法大队分流人员工资。执法大队分流人员社保专项2.7万元，主要是南县武圣宫镇综合执法大队分流人员社会保障缴费；农业综合分流人员工资专项17.28万元，主要是武圣宫镇农业综合服务中心分流人员工资；农业综合分流人员社保专项19万元，主要是武圣宫镇农业综合服务中心分流人员社保。共涉及项目资金438.84万元且均已拨付到位。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度，我单位政府性基金预算支出共计77.52万元。其中用于农村基础设施建设支出0.31万元，用于社会福利的彩票公益金支出67.21万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出10万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2025年，武圣宫镇人民政府紧紧围绕政府党委、政府中心工作，严格执行“四本预算”，强化预算资金管理，统筹推进资产管理和各项业务开展，较好完成了年度绩效目标。具体情况如下：

1、我单位一般公共预算支出777.56万元，基本支出有效保障了140名在职及离退休人员的基本运转，干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、社会保障和就业支出324.22万元，加大了就业和技能培训力度，提升了居民就业能力。农林水支出1246.11万元，我镇在农林水利中投入资金有利于推动农业现代化，稳定我镇农业发展；节能环保支出2万元，优化人居环境，建设美丽乡村等。群众对政府工作整体评价良好，为民服务成效得到充分认可，整体预算绩效管理水平和财政保障能力稳步提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

1、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（二）原因分析

1、监管机制不健全。事前审核、事中监控、事后评价的全链条监管体系不完善，监督检查力量不足、方式单一，追责问责力度不够。

2、统筹协调不充分。财政部门与各业务站所沟通衔接不紧密，信息共享不及时，未形成齐抓共管的工作合力。

八、下一步改进措施

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控结果的运用，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强部门协同，建立财政部门与各站所常态化沟通机制，统筹项目申报、资金分配、推进实施等工作，形成工作合力，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据。对于绩效评价结果优良的项目，在预算安排上予以优先保障；对于绩效评价结果较差、资金使用效益不高的项目，将压减预算规模或调整预算安排。

按照政府信息公开的有关要求，通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、 基础数据表.xlsx

      2、自评表.xlsx

      3、项目支出列表.zip