南县武圣宫镇人民政府 2024年度部门决算
南县武圣宫镇人民政府
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县武圣宫镇人民政府设置6个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。
镇属部门分别是：南县武圣宫镇社会事务综合服务中心、南县武圣宫镇农业综合服务中心、南县武圣宫镇退役军人服务站、南县武圣宫镇综合行政执法大队、南县武圣宫镇自然资源和村镇建设事务中心。
（二）决算单位构成。
南县武圣宫镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南县武圣宫镇人民政府本级及5个镇属部门，镇属部门名单如下：
1、南县武圣宫镇社会事务综合服务中心
2、南县武圣宫镇农业综合服务中心
3、南县武圣宫镇退役军人服务站
4、南县武圣宫镇综合行政执法大队
5、南县武圣宫镇自然资源和村镇建设事务中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计4648.88万元，与上年相比，收入、支出总计各增加939.71万元，增长25.33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4648.88万元，其中：财政拨款收入3545.17万元，占76.26%；其他收入1103.72万元，占23.74%。
2024年收入决算与上年相比，增加939.71万元，增长25.33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4648.88 万元，其中：基本支出4515.31万元，占97.13%；项目支出133.58万元，占2.87%。
2024年支出决算与上年相比，增加939.71万元，增长25.33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加导致相关支出增加。
说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计3545.17万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加632.99万元，增长21.74%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3424.48万元，占本年支出合计的73.66%。与上年相比，财政拨款支出增加536.61万元，增长18.54%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3424.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1330.87万元，占38.86%；公共安全支出（类）15.51万元，占0.45%；教育支出（类）7万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.82万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）225.99万元，占6.6%；卫生健康支出（类）26.68万元，占0.78%；节能环保支出（类）24.44万元，占0.71%；城乡社区支出（类）158.46万元，占4.63%；农林水支出（类）1498.5万元，占比43.76%；交通运输支出（类）25万元，占比0.73%；自然资源海洋气象等支出（类）7.52万元，占比0.22%；住房保障支出（类）27.98万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出（类）61.7万元，占比1.8%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为1381.29万元，支出决算为3424.48万元，完成年初预算的247.92%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关政协事务增加，因此追加了相关预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为423.01万元，支出决算为573.61万元，完成年初预算的135.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加，因此追加了相关预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为25.66万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为611.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加，因此追加了相关预算。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统计信息事务增加，因此追加了相关预算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为54.97万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算的147.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他财政事务事务支出预算。
8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
11、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
12、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
18、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为9万元，完成年初预算的1500%，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为13.34万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的148.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为16万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的179.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为85.67万元，支出决算为83.62万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整，因此追加了相关预算。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
31、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为159.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调整，因此减少了相关预算。
33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
34、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
36、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
37、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.06万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算数的292.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
38、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
39、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为9.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调整，因此减少了相关预算。
40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
42、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
43、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
44、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
45、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为70.7万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
49、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
50、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为242.81万元，支出决算为242.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
51、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
52、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
53、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
54、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
55、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为238.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
56、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
57、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
58、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
59、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
60、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
61、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
62、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
63、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
64、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为681.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
65、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
66、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为198.1万元，支出决算为7.85万元，完成预算数的3.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调整，因此减少了相关预算。
67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
68、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
69、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
70、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
72、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
73、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
74、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
75、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
76、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
77、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算数的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
78、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
79、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3290.9万元，其中：
人员经费1052.67万元，占基本支出的31.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2238.23万元，占基本支出的68.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务车辆，公务用车运行维护费预算、决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比减少0.33万元，下降100%， 主要是因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行费。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少6.87万元，下降100%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占（因“三公”经费为0，无法计算占比情况），公务接待费支出决算0万元（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入120.69万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加97.39万元，增长417.98%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排的支出及彩票公益金安排的支出增加；
2024年度政府性基金预算财政拨款支出120.69万元（其中：基本支出120.69万元，项目支出0万元），与上年相比增加97.39万元，增长417.98%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排的支出及彩票公益金安排的支出增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为78.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为 0万元，决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县武圣宫镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县武圣宫镇人民政府2024年度机关运行经费支出2358.92万元。比上年决算数增加490万元。增长26.22%，主要原因是人员增长、秸秆禁烧、人居环境等项目支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县武圣宫镇人民政府2024年开支会议费0万元，开支培训费1.02万元，用于开展用于开展人社业务培训、民政办社工培训、政务服务工作培训、上县渔政执法培训、自然灾害信息员救灾业务培训，参加培训的人数180人，内容为社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、政务服务工作培训、上县培训渔政执法、自然灾害信息员救灾业务培训、禁毒教育基地培训学习、人民调解员业务培训、市纪委监委举行宣传工作业务培训等；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县武圣宫镇人民政府2024年度政府采购支出总额243.54万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出240.65万元；政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额243.54万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额243.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县武圣宫镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024 年度整体支出4648.88万元，项目支出133.58万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024 年，南县武圣宫镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县武圣宫镇人民政府2024年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 附件
