南县南洲镇人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县南洲镇人民政府的主要职能是：（说明：请按三定方案写）
1、南县南洲镇人民政府执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南洲镇人民政府现有人员422人。其中：在职224人，退休198人。
三、机构设置
南县南洲镇人民政府设置了以下镇属部门：南洲镇人民政府、南洲镇社会事务综合服务中心、南洲镇农业综合服务中心、南洲镇自然资源和村镇建设事务中心、南洲镇退役军人事务站、南洲镇综合行政执法大队6个部门，全部纳入2025年部门预算编制范围。
南洲镇人民政府内设办公室6个，内设股室分别是：（一）党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府各项决策部署和领导批示指导落实情况的综合协调、督查督办和综合考核；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。负责政务和社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉：负责政务和社会服务平台管理与维护；负责统筹协调““互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作及其平台管理工作。
（二）党建办公室（习近平新时代文明实践所）。负责基层党组织建设、党员队伍建设工作；负责乡村振兴人才服务与管理工作：负责党务场所管理和党务平台管理与维护：负责干部人事、宣传、统战、网信、基层政权建设、机构编制、离退休干部管理服务、民族宗教、侨务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。负责组织开展各种形式的志愿服务活动，做好志愿者的组织引导、登记注册、权益保障等工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动，指导村（社区）习近平新时代文明实践站开展工作。
（三）经济发展办公室。负责编制经济社会发展规划和年度计划经批准后牵头组织实施。负责协调推进产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作；负责项目的前期筹备和招商引资工作；负责交通公路、乡村振兴等重点项目建设管理工作；负责科技、统计、商务、粮食安全等工作。
（四）平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设、基层治理等工作；负责综治中心平台建设管理；负责协调公安派出所：公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）的应急管理与处置工作。
（五）生态办公室。负责生态环境保护方面的综合管理工作；负责突发环境污染事件的应急管理与处置；负责协调推进乡村人居环境整治工作。
（六）财政办公室。负责财政预决算编制、村（居）民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理；组织协调收入征管；负责机关事业单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，推行村级账务政府购买服务；指导村级债务化解。
四、部门预算单位构成
南县南洲镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入南县南洲镇人民政府2025年部门预算编制范围的单位包括：
1、南洲镇人民政府本级
2、南洲镇社会事务综合服务中心
3、南洲镇农业综合服务中心
4、南洲镇自然资源和村镇建设事务中心
5、南洲镇退役军人事务站
6、南洲镇综合行政执法大队
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县南洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，……。南县南洲镇人民政府2026年收支预算总额2,788.38万元。
二、收入预算情况说明
南县南洲镇人民政府2026年收入预算2,788.38万元，具体如下：具体如下：一般公共预算3,048.84万元，占比100%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占比0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占比0.00%；上级单位补助收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00。
2026年收入预算与上年相比，减少260.46万元，下降8.54%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求以及零基预算改革，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
三、支出预算情况说明
南县南洲镇人民政府2026年支出预算2,788.38万元，其中：基本支出2,007.76万元，占72.00%；项目支出780.62万元，占28.00%。
2026年支出预算与上年相比，减少260.46万元，下降8.54%，主要是主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求以及零基预算改革，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县南洲镇人民政府2026年支出部门预算2,788.38万元，其中：工资福利支出2,190.81万元，占78.57%；商品服务支出530.46万元（基本支出164.86万元，项目支出365.60万元），占19.02%；对个人家庭的补助67.11万元，占2.41%；资本性支出0.00万元，占0.00%；对企业补助0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县南洲镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,788.38万元。
（一）收入预算。收入预算2,788.38万元，包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金，具体如下：一般公共预算拨款2,788.38万元（其中：经费拨款2,788.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），占比100.00%；政府性基金预算拨款0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算拨款0.00万元，占比0.00%；社会保险基金预算资金0.00万元，占比0.00%。
（二）支出预算。支出预算2,788.38万元，包括：一般公共服务支出553.15万元，占比19.83%；文化旅游体育与传媒支出0.60万元，占比0.02%；社会保障和就业支出501.53万元，占比17.99%；卫生健康支出35.40万元，占比1.27%；城乡社区支出491.74万元，占比17.64%；农林水支出999.11万元，占比35.83%；自然资源海洋气象等支出71.91万元，占比2.58%；住房保障支出121.93万元，占比4.37%；灾害防治及应急管理支出13.00万元，占比0.47%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县南洲镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,788.38万元，比2025年预算数减少260.46万元，下降8.54%，主要原因：主要是主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求以及零基预算改革，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出553.15万元，占比19.83%；文化旅游体育与传媒支出0.60万元，占比0.02%；社会保障和就业支出501.53万元，占比17.99%；卫生健康支出35.40万元，占比1.27%；城乡社区支出491.74万元，占比17.64%；农林水支出999.11万元，占比35.83%；自然资源海洋气象等支出71.91万元，占比2.58%；住房保障支出121.93万元，占比4.37%；灾害防治及应急管理支出13.00万元，占比0.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
2026年预算数为177.80万元，比2025年预算数增加177.80万元，增长。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少206.26万元，下降100%。主要是2026年预算编制中未包含该项预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
2026年预算数为36.58万元，比2025年预算数增加36.58万元，主要是2025年预算编制中未包含该项预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2026年预算数为233.56万元，比2025年预算数增加75.92万元，增长（或下降）48.16%。主要是在职人员工资、津补贴提标及缴费基数上调。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2026年预算数为16.80万元，比2025年预算数增加0.60万元，增长0.04%。与上年度预算基本持平，主要是严控相关支出预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2026年预算数为4.81万元，比2025年预算数增加4.81万元，主要是2025年预算编制中未包含该项预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2026年预算数为121.93万元，比2025年预算数增加13.36万元，增长12.31%。主要是在职人员工资、津补贴提标及缴费基数上调。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
2026年预算数为639.08万元，比2025年预算数减少39.58万元，下降5.83%。主要是主要是因机构改革人员变动导致预算经费减少。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
2026年预算数为36.80万元，比2025年预算数增加36.80万元，主要是2025年预算编制中未包含该项预算。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少33.30万元，下降100.00%。主要是2026年预算编制中将其他退役安置支出调整至事业运行中。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
2026年预算数为139.74万元，比2025年预算数增加139.74万元，增长。主要是2025年预算编制中未包含该项预算。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数增加109.52万元，增长100.00%。主要是2026年预算编制中将其他退役安置支出调整至其他城乡社区管理事务支出中。
13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
2026年预算数为553.15万元，比2025年预算数增加63.07万元，增长12.87%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少70.00万元，下降100.00%。主要是因零基预算改革，2026年预算编制中将该笔支出剔除。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
2026年预算数为0.60万元，比2025年预算数增加0.60万元。主要是2026年预算编制中将行政运行调整至其他文化和旅游支出中。
16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少6.00万元，下降100.00%。主要是因零基预算改革，2026年预算编制中将该笔支出剔除。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少0.60万元，下降100.00%。主要是2026年预算编制中将行政运行调整至其他文化和旅游支出中。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数增加2.20万元，下降100.00%。主要是因零基预算改革，2026年预算编制中将该笔支出剔除。
19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少460.51万元，下降100.00%。主要是因零基预算改革，2026年预算编制中将该笔支出剔除。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2026年预算数为30.59万元，比2025年预算数增加6.40万元，增长26.46%。主要是在职人员工资、津补贴提标及缴费基数上调
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
2026年预算数为352.00万元，比2025年预算数增加352.00万元，主要是2026年预算编制中将其他城乡社区管理事务支出调整至其他城乡社区支出中。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少303.00万元，下降100.00%。主要是2026年预算编制中将其他城乡社区管理事务支出调整至其他城乡社区支出中。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
2026年预算数为360.03万元，比2025年预算数增加48.73万元，增长15.65%。主要是因零基预算改革，调整该项预算。
24、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
2026年预算数为13.00万元，比2025年预算数增加或13.00万元，主要是2026年预算编制中将行政运行调整至其他消防救援事务支出中。
25、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少13.00万元，下降100.00%。主要是2026年预算编制中将行政运行调整至其他消防救援事务支出中
26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
2026年预算数为71.91万元，比2025年预算数增加71.91万元，增长。主要是2026年预算编制中将其他自然资源事务支出调整至事业运行中，且根据零基预算改革，调整该项预算。
27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
2026年预算数为0.00万元，比2025年预算数减少49.10万元，下降100.00%。主要是2026年预算编制中将其他自然资源事务支出调整至事业运行中。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县南洲镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,007.76万元，其中：
人员经费1,842.90万元，占基本支出91.79%，比2025年预算数增加313.29万元，增长20.48%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、社会福利和救济、离退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费164.86万元，占基本支出8.21%，比2025年预算数减少43.46万元，下降20.86%。主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县南洲镇人民政府2026年“三公”经费预算数为6.8万元，与上年相比减少1.70万元，减少20.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，公务接待费支出。具体包括：
1、因公出国（境）费0.00万元，比上年持平，主要是严控相关支出预算。
2、公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元），比上年持平，主要是严控相关支出预算。
3、公务接待费6.80万元，比上年减少1.70万元，减少20.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，公务接待费支出
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县南洲镇人民政府2026年专项资金预算780.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：分流人员养老保险专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、社区经费专项、村级运转经费、消防巡逻经费，
其中：分流人员养老保险专项54.99万元，主要用于缴纳分流人员单位部分养老保险等方面；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元，主要用于全镇公共文化服务体系建设等方面；社区经费专项303.00万元，主要用于保11个社区的正常运转运行及为民服务等方面；村级运转经费专项360.03万元，主要用于保障11个村的村级正常运转及为民服务等方面；消防巡逻经费专项13.00万元，主要用于保障全镇范围内消防及安保等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县南洲镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算164.86万元，比上年决算数减少42.30万元，下降20.42%。主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业。
填写说明：
1. 机关运行经费只有行政单位和参照公务员法管理事业单位才有，若为行政单位和参照公务员法管理事业单位之外的单位则无机关运行费一说，则表述为：“2026年南县南洲镇人民政府单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费项目。”
（二）一般性支出情况。
南县南洲镇人民政府2026年会议费预算2.54万元，拟召开13次会议，参加人数600余人，内容为人大会议、重点工作推进会、日常工作例会；培训费预算2.45万元，拟开展党建、财务等方面培训，参加人数612人，内容为党建培训、村（社区）干部财务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。
（三）政府采购情况。
南县南洲镇人民政府2026年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0.00辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他按照规定配备的公务用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台，单位价值100万元以上专用设备0.00台。
2026年拟新增配置公务用车0.00辆，其中，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他按照规定配备的公务用车0.00辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0.00台，单位价值100万元以上专用设备0.00台。
（五）预算绩效目标说明。
南县南洲镇人民政府2026年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2,788.38万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县南洲镇人民政府2026年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款780.62万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县南洲镇人民政府2026年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
