一、部门（单位）基本情况

南县南洲镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

2025年部门决算部门总支出9831.62万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1,652.27万元、教育支出0.04万元，科学技术支出1.00元、文化旅游体育与传媒支出6.08万元、社会保障和就业支出623.81万元、卫生健康支出36.40万元、城乡社区支出652.90万元、农林水支出2,813.43万元、交通运输支出20.00万元、资源勘探工业信息等支出2.00万元、自然资源海洋气象等支出52.85万元、住房保障支出65.41万元、灾害防治及应急管理支出33.23万元、其他支出3,872.21元。整个2025年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

（一）基本支出情况

2025年部门决算基本支出2106.27万元，其中按经济分类：工资福利支出1895.71万元，商品和服务支出207.16万元，对个人和家庭的补助3.40万元

（二）项目支出情况

2025年部门决算项目支出7725.35万元，其中按经济分类：工资福利支出139.71万元，商品和服务支出1797.98万元，对个人和家庭的补助4507.85万元，资本性支出1209.81万元，其他资本性补助70.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年部门决算政府性基金支出212.39万元，其中按经济分类：商品和服务支出206.79万元，对个人和家庭的补助5.60万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年部门决算无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025年部门决算无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我单位以预算资金管理为主线，严格按照绩效目标推进各项工作，规范支出流程，强化资金监管，确保部门整体支出和项目支出合规、高效、有序。

（一）预算执行：严格遵循“先预算、再审批、后支出”的原则，规范报账流程，加强预算执行动态监控，及时梳理预算执行进度，对执行缓慢的项目及时分析原因、督促整改，全年预算执行率达到100%，无超预算、无预算支出情况。

（二）支出结构：坚持“保正常运转、保重点支出、保民生支出、保镇村干部基本待遇稳步增长”的工作原则，按月按季及时落实各项支出，财政支出持续向民生领域和基层村级倾斜，重点加大对水利建设、公路养护、社会保障、教育卫生、乡村振兴等领域的投入，切实保障群众切身利益。

（三）项目推进：重点项目实施进展顺利，农林水、城乡社区、社会保障等领域项目按计划完成，达到预期效果。村账镇代理工作有序推进，及时完成村级财务清理、资金盘底和互联网公开工作，增强村级财务透明度，提升村级财务管理规范化水平。

（四）资产管理：进一步规范资产管理流程，定期开展固定资产清查盘点，及时更新资产管理平台信息，完善固定资产台账，对闲置资产进行合理调配，提高资产使用效益；严格执行资产处置程序，确保资产处置合规合法，全年无资产流失、违规处置情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）工作程序及工作力度有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易忽视，未形成实时进行监控的习惯。

（二）单位各部门衔接不到位，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

八、下一步改进措施

（一）建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

（三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作并进行资金盘底工作，增强村级财务的透明度。

主要绩效评价结果

在县委、县政府的坚强领导下，本单位2025年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出6.08万元，丰富了群众文化生活；农林水利建设支出2,813.43万元，保证村及部门干部推动农业现代化，加大农业基础设施建设、推进农业产业发展、加大林长制推进力度、加强水利建设，加大人居环境整治力度、建设美丽乡村等。

附件：

 基础数据表.xlsx
自评表.xlsx
1.公共文化服务体系建设县级配套资金.xlsx
2.分流经费(1).xlsx
3.企业退休(1).xlsx
4.分流人员基本养老保险缴费(1).xlsx
5.散居五保供养经费财政负担部分.xlsx
6.分流经费.xlsx
7.企业退休.xlsx
8.村村通维护.xlsx
9.达标建设资金.xlsx
10.社区经费.xlsx
11.禁毒.xlsx
12.村级运转经费.xlsx
13.分流人员基本养老保险缴费.xlsx
14.消防巡逻经费.xlsx