南洲镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。
6、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。
7、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县南洲镇人民政府设置6个内设机构，5个二级机构。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。
二级机构分别是：农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南洲镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南洲镇人民政府本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计9,919.62万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1,889.84万元，增长23.54%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出以及将内设机构事业人员住房公积金纳入预算增加导致收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,919.62万元，其中：财政拨款收入6,249.71万元，占63.00%；；其他收入3,669.92万元，占27.00%。
2024年收入决算与上年相比，增加1,889.84万元，增长23.54%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出以及将内设机构事业人员住房公积金纳入预算增加导致收支增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,919.62万元，其中：基本支出2,398.14万元，占24.18%%；项目支出7,521.48万元，占75.82%%。
2024年支出决算与上年相比，增加增加1,889.84万元，增长23.54%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出以及将内设机构事业人员住房公积金纳入预算增加导致收支增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计6,249.71万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1,780.60万元，增长39.84%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出以及将内设机构事业人员住房公积金纳入预算增加导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出6,050.57万元，占本年支出合计的61.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1,735.27万元，增长40.21%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出以及将内设机构事业人员住房公积金纳入预算增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出6,050.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,039.04万元，占33.70%；国防支出（类）3.00万元，占0.05%；公共安全支出（类）23.80万元，占0.39%；教育支出（类）20.96万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.83万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）850.20万元，占14.05%；卫生健康支出（类）46.07万元，占0.76%；节能环保支出（类）54.98万元，占0.91%；城乡社区支出（类）228.96万元，占3.78%；农林水支出（类）2,642.99万元，占43.68%；交通运输支出（类）5.00万元，占0.08%；商业服务业等支出（类）3.00万元，占0.05%；自然资源海洋气象等支出（类）21.48万元，占0.36%；住房保障支出（类）36.66万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出（类）51.60万元，占0.85%；其他支出（类）10.00万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为3,214.71万元，支出决算为6,050.57万元，完成年初预算的188.22%。其中：
1. 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
2. 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为487.27万元，支出决算为949.00万元，完成年初预算的194.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
3. 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
4. 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
5. 5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
6. 6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为41.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
7. 7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为335.70万元，支出决算为727.78万元，完成年初预算的216.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
8. 8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
9. 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为109.85万元，支出决算为106.90万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
10. 10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
11. 11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
12. 12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
13. 13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
14. 14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
15. 15、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
16. 16、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
17. 17、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
18. 18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
19. 19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
20. 20、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
21. 21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
22. 22、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
23. 23、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
24. 24、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
25. 25、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
26. 26、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）。
年初预算为46.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要是决算时功能科目内部调剂导致。
27. 27、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
28. 28、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
29. 29、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
30. 30、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
31. 31、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为6.00万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的36.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
32. 32、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
33. 33、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
34. 34、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
35. 35、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
36. 36、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
37. 37、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.60万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的1138.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
38. 38、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
39. 39、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
40. 40、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
41. 41、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
42. 42、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为121.22万元，支出决算为118.51万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，使决算数与预算数基本持平。
43. 43、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
44. 44、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为303.00万元，支出决算为355.66万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于年初预算数的决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
45. 45、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
46. 46、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为240.39万元，支出决算为228.80万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
47. 47、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
48. 48、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
49. 49、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为31.87万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的101.35%，决算数小于与预算数基本持平。
50. 50、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
51. 51、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
52. 52、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为409.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目内部调剂导致。
53. 53、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
54. 54、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
55. 55、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
56. 56、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
57. 57、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.76万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的30.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
58. 58、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
59. 59、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.13万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
60. 60、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
61. 61、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
62. 62、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
63. 63、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
64. 64、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
65. 65、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
66. 66、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为41.64万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的31.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
67. 67、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为207.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
68. 68、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
69. 69、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
70. 70、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
71. 71、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为647.76万元，支出决算为616.45万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
72. 72、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
73. 73、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
74. 74、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
75. 75、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
76. 76、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
77. 77、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为345.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
78. 78、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
79. 79、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
80. 80、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
81. 81、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为35.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
82. 82、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
83. 83、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
84. 84、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
85. 85、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
86. 86、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为87.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
87. 87、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为39.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
88. 88、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为589.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
89. 89、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
90. 90、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为311.30万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的16.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
91. 91、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为672.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
92. 92、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
93. 93、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
94. 94、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
95. 95、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
96. 96、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
97. 97、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
98. 98、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.32万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的82.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
99. 99、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
100. 100、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
101. 101、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
102. 102、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
103. 103、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
104. 104、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
105. 105、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂导致。
106. 106、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
107. 107、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为25.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,209.82万元，其中：
人员经费1,565.51万元，占基本支出的70.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；
公用经费644.31万元，占基本支出的29.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为1.76万元， 完成预算的20.71%，其中：
1、因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。其中：
（1）公务用车购置费预算0.00万元，支出决算0.00万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率；
决算数等于）算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算8.50万元，支出决算1.76万元， 完成预算的20.71%%。
决算数小于（或大于、等于）预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比减少0.05万元，下降2.76%， 主要是因为
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县南洲镇人民政府本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.76万元，
其中：其他国内公务接待支出1.76万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次27个、接待人次439人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入188.32万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加34.51万元，增长22.44%，主要是因为三资盘活，土地出让收入较上年有所增加；
2024年度政府性基金预算财政拨款支出188.32万元（其中：基本支出188.32万元，项目支出0万元），与上年相比增加34.51万元，增长22.44%，主要是因为三资盘活，土地盘活支出较上年有所增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为0.00万元，决算为140.32万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是三资盘活，土地盘活支出较上年有所增加。
2、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0.00万元，决算为1.00万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是三资盘活，土地盘活支出较上年有所增加。
2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0.00万元，决算为12.00万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是三资盘活，土地盘活支出较上年有所增加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，决算为5.00万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是三资盘活，土地盘活支出较上年有所增加。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为30.00万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是三资盘活，土地盘活支出较上年有所增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出10.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.82万元），与上年相比增加10.82万元，（因上年数为0，无法计算增长率），主要是因为落实国家政策。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，决算为10.82万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是落实国家政策。
十、关于机关运行经费支出说明
南洲镇人民政府2024年度机关运行经费支出832.63万元。比上年决算数减少1,565.58万元。下降65.28%，主要原因是主要是因为严格落实中央八项规定和省委九项规定精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
十一、关于一般性支出情况说明
南洲镇人民政府2024年开支会议费9.00万元， 用于召开人大会议、日常工作推进会议，参加会议的人数697人，内容为人大会议、日常工作、中心工作推进会； 开支培训费2.61万元，用于开展技能培训、工作培训工作，参加培训的人数346人，内容为中心工作培训、专业技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南洲镇人民政府2024年度政府采购支出总额1,152.14万元，其中：政府采购货物支出1,152.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,152.14万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额1,152.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南洲镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出9,919.62万元，项目支出1,546.30万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南洲镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90.00分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90.00分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南洲镇人民政府2024年无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
