南洲镇人民政府2023年部门预算
南洲镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南洲镇人民政府的主要职能是：
（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南洲镇人民政府全镇现有人员466人。其中：在职人员157人，退休人员187人，离岗退养人员17人，分流人员84人，遗属21人。
三、机构设置
根据三定方案，机构改革后南洲镇设置了南洲镇人民政府，南县南洲镇财政所、南洲镇社会事务综合服务中心、南洲镇农业综合服务中心、南洲镇党群和政务服务中心、南洲镇退役军人事务站、南洲镇综合行政执法大队7个部门，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设设置分别为党政机构7个，均为正股级：
(1) 党政办公室。协助南洲镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务;负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。
(2) 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
(3) 经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作;负责招商引资工作;负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
(4) 社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
(5) 自然资源和生态环境办公室(村镇规划建设和管理办公室),负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市(村镇)管理等方面的综合行政管理工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查,突发环境污染事件的应急管理与处置。
(6) 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗早、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
(7) 财政财务管理办公室。负责财政预决算编制、居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理;组织协调收入征收;负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作;负责村级财务监督,推行村级账务政府购买服务。
不再保留民政与劳动保障办公室（人力资源和社会保障服务中心)、卫生和计划生育办公室(卫生和计划生育执法监督所)、安全生产监督管理办公室、财政所。党政办公室不再加挂社会治安综合治理委员会办公室、维护稳定工作办公室牌子。经济发展办公室不再加挂农村经济经营管理站牌子。
组建综合执法大队。
整合民政、人力资源与社会保障、国土、规划、生态环境、村镇建设与管理、水利、农业(含农机、畜牧水产、动物防疫)、文化旅游广电体育、卫生、计划生育、安全生产、林业等方面的行政执法职责、执法力量和资源，组建南洲镇综合行政执法大队，为南洲镇政府管理的正股级机构，按照相关法律规定相对集中行使行政处罚权，以南洲镇政府名义开展执法工作，接受有关县级主管部门的业务指导和监督。健全南洲镇综合行政执法大队与县级以上各类执法部门的协调机制,构建分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系,加强联合执法、联动执法。南洲镇综合行政执法大队主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，县级执法部门主要负责重大案件查处和跨乡镇执法活动。
南洲镇综合行政执法大队暂使用乡镇全额拨款事业编制,待中央统一明确政策意见后予以规范。严把人员进口关,严禁将不符合行政执法类公务员管理规范要求的人员划入(调入)南洲镇综合行政执法大队。严禁使用临时人员、编外聘用人员、辅助人员执法。建立健全执法队伍管理制度,严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度。建立考核奖惩制度。
南洲镇设置4个事业单位,均为正股级。
(1) 社会事务综合服务中心(文化综合服务站)。协助社会事务办公室的工作,具体负责承办人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。
(2) 农业综合服务中心。协助经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室)的工作,具体负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作;负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作;负责农机购置补贴核实,协助处理农业机械安全事故;负责农产品质量安全检测监督服务工作;负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作;负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
(3) 党群和政务服务中心。负责党务、政务、社会服务场所管理与服务工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉;负责党务、政务、社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导村(社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。
(4) 退役军人服务站。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
撤销南洲镇国土规划建设环保所、林业管理站、水利管理站、动物防疫站(畜禽水产品质量安全监管站)、农业综合服务站(农产品质量安全监管站)、文体卫站,现有事业编制和在编人员统筹调整到南洲镇新设立的事业单位。
四、部门预算单位构成
2023年南洲镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入 2023年部门预算编制范围的单位包括：
1、南洲镇人民政府
2、南县南洲镇财政所
3、南洲镇社会事务综合服务中心
4、南洲镇农业综合服务中心
5、南洲镇党群和政务服务中心
6、南洲镇退役军人事务站
7、南洲镇综合行政执法大队
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南洲镇人民政府2023年收支预算总额4166.85万元。
二、关于收入总表的说明
南洲镇人民政府2023年收入预算4166.85万元，具体如下：一般公共预算拨款4166.85万元，占比100%,2023年收入预算与上年相比增加200.17万元，增长约5.05%，主要原因是人员异动和逐年增加的人员经费引起的变化及项目资金等增加。
三、关于支出总表的说明
南洲镇人民政府2023年支出预算4166.85万元，其中：基本支出2828.60万元，占67.88%；项目支出1338.25万元，占32.12%，2023年支出预算与上年相比增加200.17万元，增长5.05%，主要原因是人员异动和逐年增加的人员经费引起的变化及项目资金等增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南洲镇人民政府2023年支出部门预算4166.85万元，其中：工资福利支出1701.45万元，占40.83%；商品服务支出1518.11万元（基本支出179.86万元，项目支出1338.25万元），占36.44%；对个人和家庭的补助947.29万元，占22.73%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南洲镇人民政府2023年财政拨款收支总预算4166.85万元。
（一）收入预算。收入预算4166.85万元，包括一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款4166.85万元（其中：经费拨款4166.85万，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算4166.85万元，包括：一般公共服务支出1363万元，占比32.71%；公共安全支出6万元，占比0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占比0.05%；社会保障和就业支出1176.33万元，占比28.23%；卫生健康支出31.87万元，占比0.77%；城乡社区支出27.57万元,占比0.66%；农林水支出1502.91万元，占比36.07%；住房保障支出43.97万元，占比1.06%；灾害防治及应急管理支出13万元，占比0.31%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南洲镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款4166.85万元，比2022年预算数增加200.17万元，增长5.05%，主要原因：人员异动和逐年增加的人员经费引起的变化及项目资金等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1363万元，占32.71%；公共安全支出6万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占0.05%；社会保障和就业支出1176.33万元，占28.23%；卫生健康支出31.87万元，占0.77%；城乡社区支出27.57万元,占0.66%；农林水支出1502.91万元，占36.07%；住房保障支出43.97万元，占1.06%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为791.04万元，比2022年预算数增加418.17万元，增长1.12倍。主要原因是：①人员异动、逐年增长的人员经费；②公用经费的缩减；③将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）此项目的预算调整到该功能科目中核算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为70.55万元，比2022年预算数增加28.75万元，增长68.78%。主要是主要是人员异动、公用经费引起的变化及将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）调整到该功能科目中核算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为501.41万元，比2022年预算数增加了381.52万元，增长3.18倍，主要原因是逐年增加的人员经费及将2022年一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）该功能科目的预算调整到该功能科目中核算。
4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为6万元，与2022年预算数持平，主要原因是无增减变化。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视事务（项）2023年预算数为2.2万元，与2022年预算数持平，主要是因为无增减变化。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为198.75万元，比2022年预算数增加62.54万元，增长45.91%。主要是因为人员的异动引起的人员经费的变化及将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）该项目的预算支出调整到此功能科目核算引起的变化。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为303万元，与2022年预算数持平，主要是因为无增减变化。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为249.20万元，比2022年预算数增加3.37万元，增长1.37%。主要是因为：人员异动及逐年增长的人员经费引起的变化。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为29.31万元，比2022年预算数增加1.67万元，增长6.04%。主要是人员及经费的异动引起的变化。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为30.46万元，比2022年预算数增加7.9万元，增长35.02%。主要是因为人员的异动引起的变化。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为359.45万元，比2022年预算数减少1.39万元，下降0.39%。主要是因为供养散居五保户异动引起的变化。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.16万元，比2022年预算数减少2.31万元，下降27.27%。主要是人员异动引起的变化。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.87万元，比2022年预算数减少2.68万元，下降7.76%。主要是人员异动引起的变化。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为27.57万元，比2022年预算数减少33.89万元，下降55.14%，主要是因为人员异动引起的变化。
15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023的预算数为1210.31万元，比2022年预算数增加495.67万元，增长69.36%，主要是人员异动及将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）的预算调整到该功能科目中核算而引起的变化。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为292.6万元，比2022年预算数增加50.6万元，增加20.91%，主要原因是村级运转补助标准的增加。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.97万元，比2022年预算数增加2.51万元，增长6.05%。主要是住房公积金基数的增加。
18、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 其他消防事务支出（项）2023年预算数为13万元，与2022年预算数持平，主要原因是无增减变化。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南洲镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2828.60万元，其中：
人员经费2648.74万元，占基本支出93.64%，比2022年预算数增加153.54万元，增长6.15%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费179.86万元，占基本支出6.36%，比2022年预算数减少2.58万元，下降1.41%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南洲镇人民政府2023年“三公”经费预算数为9.25万元，其中：公务接待费9.25万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.15万元，下降1.6%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算1338.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村村通维护专项、村级运转经费专项、达标建设资金专项、禁毒经费专项、散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、乡镇保障转移支付专项、消防巡逻经费专项。
其中：村村通维护专项2.2万元，主要用于11个村的广播正常运转运行等方面；村级运转经费专项292.6万元，主要用于保障11个村的村级正常运转及为民服务等方面；达标建设资金专项70万元，主要用于对全镇范围不达标地段进行达标建设等方面；禁毒经费专项6万元，主要用于全镇范围内禁毒宣传、查毒禁毒等方面；散居五保供养经费财政负担部分专项359.45万元，主要用于保障五保户生活及供养正常运转等方面；社区经费专项303万元，主要用于保11个社区的正常运转运行及为民服务等方面；乡镇保障转移支付专项292万元，主要是保障全镇正常运转及其他等方面；消防巡逻经费专项13万元，主要是保障全镇范围内消防及安保等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南洲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算179.86万元，比2022年预算数减少2.58万元，下降1.41%。主要是按照过紧日子要求，厉行节约，缩减公用支出。
（二）一般性支出情况。
2023年南洲镇人民政府会议费预算7.30万元，拟召开2次会议，参加人数约340人，内容为人大代表会；培训费预算3.2万元，拟开展2次培训，参加人数为325人，内容为党员培训及人大代表培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南洲镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，南洲镇人民政府共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4166.85万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款1338.25万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
