目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县省级农业科技园区发展服务中心的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家关于农业科技园区发展的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施全县农业科技发展规划和工作计划。

（三）负责研究拟订和组织实施农业科技园区产业规划和产业政策；配合做好现代农业产业体系、生产体系、经营体系构建工作；牵头指导农业科技园区立体综合示范片建设，助推农文旅体康融合发展。

（四）负责全县农业产业招商引资工作；承担农产品展会有关参展工作；参与组织农业科技对外合作与交流。

（五）参与编制相关农业项目建设规划；承担农业科技攻关、农业科技试验示范与推广、现代农业产业园建设项目实施、农业科技创新平台的建设等工作。

（六）组织编制稻虾生态种养标准化生产技术等相关规程，并会同有关部门组织实施；配合做好培育、保护农业品牌工作；承担蔬菜品牌打造和高质量发展工作。

（七）组织开展稻虾新品种筛选和选育、新模式研究、稻虾田水质变化监测研究、蔬菜高效模式等方面的科技攻关；负责农业技术人才和农民培训工作。

（八）负责全县农业企业的有关管理和服务工作；配合做好全县农业企业科研项目申报、科研成果鉴定的服务工作；协助农业企业做好人才引进和服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员情况

南县省级农业科技园区发展服务中心现有人员12人。其中：在职12人。

三、机构设置

南县省级农业科技园区发展服务中心内设股室4个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设股室分别是：党政综合股、规划财务股、技术服务股、产业发展股。

四、部门预算单位构成

南县省级农业科技园区发展服务中心没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县省级农业科技园区发展服务中心本级。

 

第二部分 2026年部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县省级农业科技园区发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县省级农业科技园区发展服务中心2026年收支预算总额145.14万元。

二、关于收入总表的说明

南县省级农业科技园区发展服务中心2026年收入预算145.14万元，具体如下：一般公共预算145.14万元，占比100%。

2026年收入预算与上年相比，减少20.72万元，下降12.49%，主要是在职人员减少，一般公共预算拨款减少。

三、关于支出总表的说明

南县省级农业科技园区发展服务中心2026年支出预算145.14万元，其中：基本支出145.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2026年支出预算与上年相比，减少20.72万元，下降12.49%，主要是在职人员减少，经费支出减少。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县省级农业科技园区发展服务中心2026年支出预算145.14万元，其中：工资福利支出134.67万元，占92.79%；商品服务支出10.47万元（基本支出10.47万元，项目支出0万元），占7.21%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县省级农业科技园区发展服务中心2026年财政拨款收支总预算145.14万元。

（一）收入预算。收入预算145.14万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款145.14万元（其中：经费拨款145.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算145.14万元，包括：一般公共服务支出112.63万元，占比77.60%；社会保障和就业支出15.17万元，占比10.45%；卫生健康支出7.45万元，占比5.13%；住房保障支出9.9万元，占比6.82%。

（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差。）

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县省级农业科技园区发展服务中心2026年一般公共预算当年拨款145.14万元，比2025年预算数减少20.72 万元，下降12.49%，主要原因是在职人员减少，一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出112.63万元，占77.60%；社会保障和就业支出15.17万元，占10.45%；卫生健康支出7.45万元，占5.13%；住房保障支出9.9万元，占6.82%。

（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为112.63万元，比2025年预算数减少17.53万元，下降13.47%。主要原因是在职人员减少，单位经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.69万元，比2025年预算数减少1.31万元，下降8.73%。主要是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.47万元，比2025年预算数减少0.1万元，下降6.37%。主要是在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算数减少8.16万元，下降100%。主要是机构改革，由行政单位改革为事业单位，无行政单位医疗支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.45万元，比2025年预算数增加7.45万元，新增项无法计算增长率。主要是机构改革，由行政单位改革为事业单位，增加事业单位医疗支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.9万元，比2024年预算数减少1.07万元，下降9.75%。主要是在职人员减少，住房公积金支出减少。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县省级农业科技园区发展服务中心2026年一般公共预算基本支出145.14万元，其中：

人员经费134.67万元，占基本支出92.79%，比2025年预算数减少9.27万元，下降6.44%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费10.47万元，占基本支出7.21%，比2025年预算数减少11.45万元，下降52.24%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县省级农业科技园区发展服务中心2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年相比持平，主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2026年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年南县省级农业科技园区发展服务中心不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2026年南县省级农业科技园区发展服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2026年南县省级农业科技园区发展服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款145.14万元，具体绩效目标详见预算表中。

2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，涉及预算拨款0万元，因此预算表中项目支出绩效目标为空。

2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1、南县省级农业科技园区发展服务中心2026年部门预算公开表.xlsx