一、基本情况

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会是县级基层部门预算单位,简称南县创新示范区。现有人数18人，其中：行政人员13人，事业编制人员5人。

（一）部门整体收支概况

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：1469.29万元。其中，财政拨款收入1457.44万元,其他资金收入11.85万元。

2、支出：1651.5万元。其中，基本支出283.23万元，专项支出1368.27万元。

3、年终结余20.92万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。

2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度公务接待费20.42万元（其中招商引资以及专项费用等16.53万元），未超过“三公经费”开支指标数；无公务用车运行及维护费；无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3、内部管理制度建设情况：创新区将一系列管理制度制定成册——《创新区管理制度》。

二、绩效评价工作情况

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

三、主要绩效及评价结论

创新示范区按照全年工作计划，积极开展各项工作。

一是以双节为契机，引爆罗文景区。创新区进行多轮“头脑风暴”会，大胆创意引入“夜景涂鸦”概念，巧妙结合光影技术、3D mapping、荧光颜料、IP文化等潮流元素，新增光影涂鸦作品7幅，荧光涂鸦作品10余幅。通过举办“罗文夜市”活动，以夜市经济激活旅游热。活动期间，景区累计接待游客6万余人次，美食店累计销售额达30万元，文创商品店销售额达3000余元，吸引“中新网”、“中国网”“学习强国”、“湖南卫视”等20余家媒体争相报道。承办“涂鸦游乐会”活动，文艺演出与涂鸦体验相融合，IP文化与地花鼓地方文化相得益彰。

二是以产业项目为主体，推进现代农业产业园建设。协助南山生态稻虾第一村和琴湖公园建设，稳步推进南山生态稻虾第一村稻虾园及“五位一体”项目建设。积极推进泽水居、华南农业、琴湖稻虾产业园、助农小龙虾繁育中心等项目建设。

三是以项目创建为抓手，助力经济发展。继续推进省级田园综合体和南县南洲小龙虾特色产业小镇项目建设，积极推进瑞丰商贸城二期项目建设。大力推进南洲村精品乡村建设，稳步推进班嘴村美丽乡村建设。

四、存在的问题

绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。

五、有关建议

一是严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；

二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会

2021年3月11日