根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2021]3号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，南县创新区党组对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以计划财务部牵头组织进行预算资金绩效自评，评价工作得到了单位各部门的积极配合。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

南县创新区2020年参与绩效评价的项目共8个，项目支出预算计划1368.27万元。其中：

1、付奥克斯还本付息944万元：2016年12月30日，南县洞庭湖三新生态示范区投资开发有限公司向县城投公司借款4000万元，该资金来源为南县人民医院与奥克斯融资租赁股份有限公司(以下简称“奥克斯”)签订的《售后回租赁合同》(合同编号为AUXFB216L0053-LCA-01),借款合同约定:借款4000万，分5年归还(2017年2月23日-2021年11月23日)，每三个月还本付息一次，还本付息金额236万，还款期次共计20期。该笔债务在2019年8月以后，还款资金来源由县城投公司和县财政协商解决，2020年南县创新区支付奥克斯还本付息四期款项，共计944万元。

2、田园综合体300万元：为了推行集体经营性资产股份合作制改革、发展农民股份合作等多种形式的联合和合作，使资产变资本，进而实现村级集体资产的保值增值。财政投入田园综合体的资金除少量公共性项目由财政以“以奖代补”方式投入外，重点以“资金变资产”方式投入形成可经营性固定资产，可经营性固定资产由甲方代持，以资产经营权入股，社会资本以现金资金、技术、无形资产等作价，作为资产入股，共同组建农业经营主体，并合理划分财政资金所形成的可经营性固定资产所占股份。

3、控违治违及精准扶贫经费9.01万元：创新区派出所在罗文景区内进行控违治违的工作开展以及单位驻育才村进行精准扶贫的一系列举措。

4、南洲镇班嘴村、南山村、育才村和土地利用规划编制服务10万元：编制四个村的土地利用规划现状图、土地利用规划图，编制四个村的土地利用规划目标表和土地利用结构调整表，编制四个村的土地利用规划文本，编制四个村的规划基础调查、听证等附件材料。

5、我来扮禾庆丰收活动以及第三届双节支出79.1万元：以双节为契机，引爆罗文景区。创新区进行多轮“头脑风暴”会，大胆创意引入“夜景涂鸦”概念，巧妙结合光影技术、3D mapping、荧光颜料、IP文化等潮流元素，新增光影涂鸦作品7幅，荧光涂鸦作品10余幅。通过举办“罗文夜市”活动，以夜市经济激活了旅游热。

6、疫情防控及防汛经费8.56万元：年初的新冠疫情防控值班维护和年中的防汛值班以及慰问。

7、党组织建设活动经费以及现代农业核心示范区建设工作经费2.61万元：党组织建设多种活动的活动经费以及促进现代农业核心示范区建设等。

8、招商引资和立项增资14.99万元：坚持以科学发展观为统领，突出项目的引进、突出特色产业聚集、突出发展环境优化，广泛动员全单位广大干部职工，解放思想，开拓创新，热情支持，积极参与，为全县经济社会发展作出贡献。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2020年度，我单位坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。

奥克斯融资租赁还本付息项目：严格规范按时间要求圆满完成了当年度的还款任务。

田园综合体项目：通过项目实施，提高了区域内的社会效益。在解决就业方面，发展旅游业，为当地农民提供了广阔的就业和创业机会。项目的实施发展了现代农业，农业观光园区的建成带动了周边基础设施的实施，为周边居民生活带来便利，改善了当地居民的生活环境，提高了当地居民的生活质量及当地农民收入水平。

控违治违及精准扶贫项目：通过创新区派出所在罗文景区内进行的控违治违的工作，对罗文花海景区的建设维护，大大提高了景区的生态环境水平，在做好景区文化基底的同时，景区配套建设也在不断完善。单位驻育才村进行精准扶贫的一系列举措，顺利完成全村2020年全面脱贫攻坚的任务。

南洲镇班嘴村、南山村、育才村等土地规划编制项目：通过对四个村的规划编制，使村庄发展势头更加明了，天蓝了、地绿了、水清了。

我来扮禾庆丰收活动以及第三届双节项目：为积极响应国家号召，活跃地摊经济和夜间经济，创新区开放景区洞庭之心广场打造罗文周末夜市，通过富有创造力的场景体验，免费为商户提供个性化摊位，主打南县特色美食，贴近消费群体，激活夜间经济。同时创新区还成立夜市服务志愿小组，更好地管理和服务好从事夜间经济的商户和前来消费的游客，提升夜生活质量。首期夜市进驻商户50户，户均收入达6000元/天，真正实现一个夜市一个周末超150万收入，吸引游客超10万人次。

疫情防控及防汛项目：通过新冠疫情防控值班维护和防汛值班，圆满完成了县里对单位交代的任务。

党组织建设活动经费以及现代农业核心示范区建设项目：通过建立现代农业核心示范区建设项目，提高了项目区农民科技文化水平和综合素质，对促进农村经济持续、稳定、协调发展和脱贫致富具有非常重要的作用。

招商引资和立项增资项目：依照南县县委、县政府的年初工作部署，有步骤、有组织的开展立项争资工作，创新区主要责任人等机关领导或者其工作人员单独或者多次会同南县发改局、财政局、农业农村局等单位进省进厅对接湖南省发改委规划处等相关部门，积极争取到了南县罗文公益事业项目和全域旅游创建奖项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过对创新区项目专项资金的绩效评价，了解创新区项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）资金到位情况：2020年部门预算专项资金共计1368.27万元，实际到位资金1368.27万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出1368.27万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制定了《联审会签制度》。

三、存在的问题

通过自查和自我评估，我单位专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

四、其他需要说明的问题

建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会  

2021年4月6日