2020年度南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会部门决算公开说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1. 按照南县县城总体规划的要求，规划和管理创新区内的各种建设项目。
2. 组织编制和统筹实施创新区内总体规划、用地规划、景观建设规划、产业发展规划、村镇建设规划、生态保护规划以及休闲旅游等规划。
3. 负责创新区内有关法规、政策宣传工作并检查督促落实。
4. 负责创新区内的产业布局、环境整治和项目准入。
5. 负责创新区内招商引资有关工作；审核和批准创新区内的外资和内资项目；负责创新区内企业的管理和服务工作。
6. 负责创新区内的征地、拆迁、补偿、安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。
7. 负责创新区内党建、纪检、监察、组织、社会保障等工作。
8. 负责创新区内综治维稳、信访、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会事务管理；负责协调教育事务。
9. 负责管理创新区内的财政收支、国有资产、信息综合、统计等工作。
10. 根据授权，负责指导、监督和协调创新区内的派出机构。
11. 承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会单位设置6个内设机构。
内设机构分别是：办公室、经营发展部、规划建设部、社会事务部、财务部、新兴产业创业服务中心。
（二）决算单位构成。
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1672.42万元，与2019年相比，收、支总计各减少1700.48万元，下降50.42%。主要原因是2019年度收、支中包含田园综合体项目款以及小龙虾特色产业小镇款项。
本年收入合计1469.29万元，其中：财政拨款收入1457.44万元，占99.19%；其他收入11.85万元，占0.81%。
2020年收入决算与上年相比，减少1800.52万元，下降55.06%，主要原因是2019年度收入中包含田园综合体项目款以及小龙虾特色产业小镇款项。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1651.5万元，其中：基本支出1,651.5万元，占100%。
2020年支出决算与上年相比，减少1518.27 万元，下降47.90%，主要原因是2019年度支出中包含田园综合体项目款以及小龙虾特色产业小镇款项。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1659.15万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1154.33万元，下降41.03%。主要原因是2019年度财政拨款收、支中包含田园综合体项目款以及小龙虾特色产业小镇款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1640.89万元，占本年支出合计的99.36%。与2019年度相比，财政拨款支出减少794.40万元，减少32.62%，主要原因是2019年度财政拨款支出中包含田园综合体项目款以及小龙虾特色产业小镇款项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1640.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出978.48万元，占59.63%；社会保障和就业（类）支出23.92万元，占1.46%；卫生健康（类）支出3.54万元，占0.22%；农林水（类）支出398.94万元，占24.31%；资源勘探工业信息等（类）支出236万元，占14.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为221.99万元，支出决算为1640.89万元，完成年初预算的739.17%。其中：
1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.42万元，支出决算为163.28万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了绩效考核奖励。
2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是减少了一般行政管理事务的支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为806.2万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了奥克斯融资租赁还本付息及罗文花海景区维护费等。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了招商引资工作经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.71万元，支出决算为16.46万元，决算数小于预算数，主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为1.48万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为5.98万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了人才引进补贴。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为3.54万元，决算数小于预算数，主要原因是减少了行政单位医疗支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积金中心。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.94万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了田园综合体建设试点资金。
11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为236万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了奥克斯融资租赁还本付息款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,640.89万元，
其中:人员经费192.1万元，占基本支出的11.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费435.78万元，占基本支出的26.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.98万元，支出决算为20.98万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0.56万元，支出决算0.56万元,完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加0.56万元，上升100%,主要是上年我单位公务用车中心调车费用由财政统一划拨至公务用车中心。
3、公务接待费支出预算为20.42万元，支出决算为20.42万元,完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少13.76万元，下降40.26%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.56万元，占2.67%，公务接待费支出决算20.42万元，占97.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0.56万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0.56万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（公务用车运行支出是公务用车中心调车费用，本单位无车辆。）
3、公务接待费支出决算20.42万元，
其中：其他国内公务接待支出20.42万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2020年共接待国内公务接待批次126个、接待人次352人次（不包括陪同人员）。（2020年将招商引资项目支出计入科目公务接待费统计，公务接待费实际只有0.34万元，其余为项目中接待费用。）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2020年机关运行经费支出1448.78万元。比年初预算数增加了1414.05万元，增长4071.56%，主要原因是包含田园综合体建设试点资金和奥克斯融资租赁还本付息款项等。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会会议费0万元; 开支培训费0.15万元，主要是用于学员参与党校培训，参加培训的有2人，内容为异地教学及教材费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出1651.5万元，从评价情况来看，严格落实了《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会按照全年工作计划，积极开展各项工作。
一是以双节为契机，引爆罗文景区。创新区进行多轮“头脑风暴”会，大胆创意引入“夜景涂鸦”概念，巧妙结合光影技术、3D mapping、荧光颜料、IP文化等潮流元素，新增光影涂鸦作品7幅，荧光涂鸦作品10余幅。通过举办“罗文夜市”活动，以夜市经济激活旅游热。活动期间，景区累计接待游客6万余人次，美食店累计销售额达30万元，文创商品店销售额达3000余元，吸引“中新网”、“中国网”“学习强国”、“湖南卫视”等20余家媒体争相报道。承办“涂鸦游乐会”活动，文艺演出与涂鸦体验相融合，IP文化与地花鼓地方文化相得益彰。
二是以产业项目为主体，推进现代农业产业园建设。协助南山生态稻虾第一村和琴湖公园建设，稳步推进南山生态稻虾第一村稻虾园及“五位一体”项目建设。积极推进泽水居、华南农业、琴湖稻虾产业园、助农小龙虾繁育中心等项目建设。
三是以项目创建为抓手，助力经济发展。继续推进省级田园综合体和南县南洲小龙虾特色产业小镇项目建设，积极推进瑞丰商贸城二期项目建设。大力推进南洲村精品乡村建设，稳步推进班嘴村美丽乡村建设。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会通过对专项资金的使用，使极具特色的罗文涂鸦艺术村得以保留并吸引着观光的群众。提高了全村经济收入，为当地农民提供了就业机会；另外通过罗文花海景区开发发展了当地的旅游业，为当地居民提供了广阔的创业机会。促进了乡村振兴，大大提高了景区的生态环境水平，促进了南县的生态旅游发展、社会进步和经济发展。
注：本单位绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1.2020年度南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会部门决算公开表
