南县市场服务中心2021年度部门决算公开
南县市场服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县市场服务中心主要职责如下：
1、认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管理的法律法规，研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章制度并监督执行情况；
2、经营管理本系统市场资产，对所辖范围内的各大小市场进行规范化管理，收取市场设施租赁费和其它符合国家、省、市、县规定的有偿服务费，搞活商品流通，维护市场正常经营秩序，保证居民日常的商品需要；
3、 承办县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县市场服务中心设置五个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事股、财计股、市管股和南洲市管所
（二）决算单位构成。
南县市场服务中心单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县市场服务中心本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为765.59万元，与2020年相比，收、支总计各增加9.47万元，增长1.25%。主要原因是人员工资增加、绩效提标、社保支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计535.09万元，其中：财政拨款收入459.01万元，占85.78%；其他收入76.08万元，占14.22%。
2021年收入决算与上年相比，增加11.08万元，增长2.11%，主要是因为人员工资增加、绩效提标、社保支出增加。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计531.81万元，其中：基本支出487.35万元，占91.64%；项目支出44.46万元，占8.36%；
2021年支出决算与上年相比，增加6.19万元，增长1.18%，主要是因为人员工资增加、绩效提标、社保支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为462.23万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.25万元，增长0.27%。主要原因是人员工资增加、绩效提标、社保支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出462.23万元，占本年支出合计的86.92%。与2020年度相比，财政拨款支出增加4万元，增长0.98%,主要原因是人员工资增加、绩效提标、社保支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出462.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.2万元，占43.53%；社会保障和就业（类）支出56.5万元，占12.22%；卫生健康（类）支出21.75万元，占4.71%；商业服务业等（类）支出182.78万元，占39.54%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为579.8万元，支出决算为462.23万元，完成年初预算的79.72%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项），年初预算为329.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算科目调整。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为44.46万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算科目调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为151.53万元，决算大于预算数，主要原因是相关预算追加。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，决算数大于年初预算，主要原因是预算追加。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），年初预算为0万元，支出决算为44.46万元，决算数大于预算数，主要原因是相关预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为69.4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.15万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政统一拨付。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数，主要原因是相关预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的72.51%，决算数小于预算数，主要原因是相关支出减少。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.75万元，决算数大于预算数，主要是因为预算科目调整。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.75万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算科目调整。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.78万元，决算数大于预算数，主要原因是相关预算支出追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出417.77万元，其中:
人员经费391.95万元，占基本支出的93.82%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;
公用经费25.82万元，占基本支出的6.18%，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.75万元， 完成预算的93.75%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。
（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是本年我单位公务用车运行费预算与实际支出均无。
与上年相比无变化，主要是本年我单位本年和上年均未发生公务用车运行费。
3、公务接待费预算0.8万元，支出决算0.75万元， 完成预算的93.75%。
决算数小于预算数，主要是原因一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少0.24万元，下降24.24%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.75万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆,截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.75万元，
其中：其他国内公务接待支出0.75万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次13个、接待人次92人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县市场服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
南县市场服务中心2021年度会议费2.55万元，主要用于召开职工大会，参加会议的人数46人，内容为2020年工作总结2021年工作安排，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县市场服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县市场服务中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出531.81万元，项目支出44.46万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年南县市场服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 94分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分91分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县市场服务中心本年度无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务、工商行政管理事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县市场服务中心2021年部门决算表
