南县市场服务中心2021年部门预算
南县市场服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县市场服务中心的主要职能是：
1、认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管理的法律法规，研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章制度并监督执行情况；
2、经营管理本系统市场资产，对所辖范围内的各大小市场进行规范化管理，收取市场设施租赁费和其它符合国家、省、市、县规定的有偿服务费，搞活商品流通，维护市场正常经营秩序，保证居民日常的商品需要；
3、 承办县委、县政府交办的其它工作。
二、人员情况
南县市场服务中心现有在职人员 62人。其中:在职47人，退休15人。
三、机构设置
南县市场服务中心内设股室5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财计股、市管股和南洲市管所。
四、部门预算单位构成
南县市场服务中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县市场服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县市场服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县市场服务中心2021年收支总额预算579.8 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县市场服务中心2021年收入预算579.8万元，其中：预算内拨款347.68 万元，占59.97 %；预算管理的非税收入232.12 万元，占40.03 %；
2021年收入预算与上年相比，增加1.5万元，增长0.26%，主要是人员经费拨款增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县市场服务中心2021年支出预算579.8万元，其中：基本支出535.34万元，占92.33%；项目支出44.46万元，占7.67%。
按支出科目包括：一般公共服务支出373.73万元，占64.46%；社会保障和就业支出149.48万元，占25.78%；卫生健康支出21.75万元，占3.75%；住房保障支出34.84万元，占6.01%。
2021年支出预算与上年相比，增加1.5万元，增长0.26%，主要是人员支出增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县市场服务中心2021年支出预算579.8万元，其中：工资福利支出440.98万元，占76.06%；商品服务支出23.01万元，占3.97%；对个人家庭的补助71.35万元，占12.30%；项目支出44.46万元，占7.67%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算44.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出专项、事业单位经营服务支出专项。
其中：商品和服务支出专项4.48万元，主要用于办公费、印刷费等方面；事业单位经营服务支出专项39.98万元，主要用于事业单位经营服务支出等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县市场服务中心2021年财政拨款收支总预算579.8万元。
（一）收入预算。收入预算579.8万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款579.8万元（其中： 经费拨款347.68 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款232.12 万元）。
（二）支出预算。支出预算579.8万元，包括：一般公共服务支出373.73万元，占64.46%；社会保障和就业支出149.48万元，占25.78%；卫生健康支出21.75万元，占3.75%；住房保障支出34.84万元，占6.01%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县市场服务中心2021年一般公共预算当年拨款579.8万元，比2020年预算数增加1.5万元，增长0.26%，主要原因：退休人员费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出373.73万元，占比64.46%；社会保障和就业支出149.48万元，占比25.78%；卫生健康支出21.75万元，占比3.75%；住房保障支出34.84万元，占比6.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数329.27万元，比2020年预算数减少45.34万元，下降12.10%。主要是支出预算科目调至到其他商贸事务（项）明细下。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2021年预算数为44.46万元，比2020年预算数增加44.46万元，本年新增项目。主要是支出预算科目调至到其他商贸事务（项）明细下。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为69.40万元，比2020年预算数增加3.45 万元，增长5.23%。主要是退休人员费用增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.15万元，比2020年预算数减少0.53 万元，下降1.11%。主要是在职人员减少相应单位基本养老保险缴费支出减少。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.58万元，比2020年预算数减少0.26万元，下降1.09%。主要是在职人员减少相应职业年金缴费减少。
6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为9.35元，比2020年预算数减少0.18万元，下降1.89%。主要是在职人员工资减少相应其他社会保障和就业支出减少。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.75元，与2020年预算数持平。主要是在职人员卫生健康支出没有变化。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.84万元，比2020年预算数减少0.1万元，下降0.29%。主要是在职人员减少相应住房公积金支出减少。
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八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县市场服务中心2021年一般公共预算基本支出535.34万元，其中：
人员经费512.33万元，占比95.70%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费23.01万元，占比4.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县市场服务中心2021年“三公”经费预算数为0.82万元，其中：公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比增加0.02 万元，增长2.5 %，主要原因：职能活动增加，各项接待任务也增加。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县市场服务中心性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县市场服务中心会议费预算0.5万元，拟召开职工大会，参加人数46人，内容为2020年工作总结及2021年工作部署；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县市场服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，南县市场服务中心共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款579.8万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款44.46万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有纳入重点项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县市场服务中心2021年部门预算表
