南县高新技术产业开发区管理委员会2025年部门整体支出绩效评价报告
根据南财函〔2026〕14号《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》精神，结合具体情况，南县高新技术产业开发区管理委员会对此进行了认真的研究和部署，组织进行预算资金绩效自评工作，现将2025年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况
南县高新区原名为南县茅草街经济开发区，成立于1994年，2006年由国家发改委正式批准为省级工业园区，更名为南县经济开发区，2024年认定为省级高新技术产业开发区。我区为中共益阳市委、益阳市人民政府的派出机构，副处级，委托中共南县县委、南县人民政府管理，实行合署办公，一套机构。
2.人员和编制情况
南县高新技术产业开发区管理委员会编制35名，2025年年底在编人员34人（其中公务员9人，事业人员25人），退休2人。
3.机构设置
南县高新技术产业开发区管理委员会下设内设机构，规格为副科级，包含办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局与财政局。
（二）部门整体支出概况
2025年决算收入35093.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10108.54万元，政府性基金收入18600万元，其他收入6384.98万元。年初结转和结余0万元。
2025年决算支出35093.52万元。其中：基本支出2327.91万元（其中人员经费支出741.87万元，公用经费支出1586.04万元），项目支出32765.61万元。
收支平衡盈余情况：年终结转结余0万元，年初预算完成率100%。
（三）部门整体支出绩效目标
1.绩效完成情况
（一）深化改革激发动力。稳妥推进园区体制机制改革，完成机构精简和人事调整，剥离社会事务，推动赋权精准化、干部结构优化，转岗交流19人。创新实施“五位一体”运营体系，CDMO平台、AI直播基地正式运营，为医疗健康产业发展赋能。严格执行差异化考核，淘汰员工10名。
（二）经济运行稳中有进。预计全年实现规模工业总产值、规模工业增加值、完成产业投资、实现综合税收稳步增长。食品加工、医疗健康、新材料三大主导产业集聚效应增强，其中“南县生态稻虾精深加工产业集群”在省级产业集群竞赛决赛中胜出。
（三）招商引资成果丰硕。聚焦三大产业组建专班，实施全员招商，全年引进项目27个，其中亿元以上项目9个、“三类500强”项目3个，引进域外省内资金4.35亿元。引进外资115万美元，实现外资引进翻番。推动11家企业“老树发新芽”，盘活工业用地150余亩，累计拿地近500亩。
2.效益情况
各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格。
3.预算决算公开透明
整体预算决算在南县人民政府网站公开。
4.存量资金管理
存量资金管理符合制度。
5.资产管理
资产管理符合国有资产管理规定和政策要求。
6.严控“三公”经费
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。
7.内部管理制度完善
扎实推进制度建设，实现以制度管权、管人、管事，织密扎牢“不能腐”的制度笼子。持续巩固作风建设成果，紧盯工程建设、招商引资、资金管理等关键领域加强监督，让铁规发力、禁令生威。
（四）部门整体支出或项目实施情况分析。
根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，投入到位，发挥效益。
为保证财政安排给我区的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解我区工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）绩效评价工作过程
1.根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组，由分管财务的班子成员、办公室和财政局负责落实本单位自评工作。
2.为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。
3.收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
4.征求意见，对履行职责情况的公众满意度征求了评价。
5.评价组对各项评价指标进行分析讨论。
三、主要绩效及评价结论
南县高新技术产业开发区管理委员会履行职责职能，严控支出，落实“过紧日子”思想。2025年度，管委会按照上级要求，继续落实“进一步过紧日子”的思想，严格落实财务制度和“零基预算”办法，较好实现了“无预算不支出，支出必问效”的原则：
（一）严控支出。预算执行过程中始终坚持按季度、半年度、年度通报支出进度的方式，来优化内设部门的支出，提高资金支出的效率，避免资金浪费。同时强化内审，严把工程项目审计关。全年对39个工程类、服务类项目进行了结算审计，节约资金。
（二）锚定方向，全力实现财源建设目标。以财源建设为主导，破除万难、鼎力前行，多次外出招商，提升营商环境、服务企业，圆满的完成了全年既定的目标。
四、存在的问题
（一）预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制还不够完善和准确，预算管理的指导性和管理性作用不强。
（二）绩效目标设立不方便量化。
五、有关建议
（一）足额预算，全额保障人员及运行经费。
（二）优化绩效评价管理体系，逐步完善绩效评价机制。
六、其他需要说明的问题
无
南县高新技术产业开发区管理委员会
2026年4月2日
