湖南南县经济开发区管理委员会 2023年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

 

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

中共湖南南县经济开发区工作委员会、湖南南县经济开发区管理委员会分别为中共益阳市委、益阳市人民政府的派出机构，副处级，委托中共南县县委、南县人民政府管理，实行合署办公，一套机构。

主要职能包括：

（一）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施南县经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照南县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订南县经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责南县经开区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责南县经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设相关工作。

（五）负责南县经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建南县经开区创新创业服务体系，协助企业做好人力资源、人才引起和服务工作。

（六）负责南县经开区内产业的有关管理和服务工作。组织和指导区内企业深化改革，建立现代化企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业；办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（七）负责南县经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

二、人员情况

湖南南县经济开发区管理委员会现有人员48人。其中：在职人员46人，退休2人。

三、机构设置

湖南南县经济开发区管理委员会内设部门5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设部门分别是：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、财政事务局。

四、部门预算单位构成

湖南南县经济开发区管理委员会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南南县经济开发区管理委员会本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，湖南南县经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。湖南南县经济开发区管理委员会2023年收支预算总额504.39万元。

二、关于收入总表的说明

湖南南县经济开发区管理委员会2023年收入预算504.39万元，具体如下：一般公共预算拨款收入504.39万元，占比100%。

2023年收入预算与上年相比，增加64.55万元，增长14.68%，主要是因为人员变动及增资。

三、关于支出总表的说明

湖南南县经济开发区管理委员会2023年支出预算504.39万元，其中：基本支出504.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2023年支出预算与上年相比，增加64.55万元，增长14.68%，主要是因为人员变动及增资。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

湖南南县经济开发区管理委员会2023年支出预算504.39万元，其中：工资福利支出431.82万元，占85.61%；商品服务支出59.18万元（基本支出59.18万元，项目支出0万元），占11.73%；对个人家庭的补助13.39万元，占2.66%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

湖南南县经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总预算504.39万元。

（一）收入预算。收入预算504.39万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款504.39万元（其中：经费拨款504.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算504.39万元，包括：一般公共服务支出353.27万元，占比70.04%；社会保障和就业支出92.98万元，占比18.43%；卫生健康支出23.52万元，占比4.66%；住房保障支出34.62万元，占比6.87%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖南南县经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款504.39万元，比2022年预算数增加64.55万元，增长14.68%，主要原因：人员变动及增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出353.27万元，占70.04%；社会保障和就业支出92.98万元，占18.43%；卫生健康支出23.52万元，占4.66%；住房保障支出34.62万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为353.27万元，比2022年预算数增加34.65万元，增长10.88%。主要原因是人员变动及增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为13.26万元，比2022年预算数增加13.26万元，新增项无法计算增长率。主要原因是增加退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为47.03万元，比2022年预算数增加3.93万元，增长9.12%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.52万元，比2022年预算数增加1.97万元，增长9.14%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为9.16万元，比2022年预算数增加0.51万元，增长5.90%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.52万元，比2022年预算数增加7.36万元，增长45.54%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.63万元，比2022年预算数增加2.87万元，增长9.04%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

湖南南县经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出504.39万元，其中：

人员经费445.21万元，占基本支出88.27%，比2022年预算数增加53.73万元，增长13.72%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费59.18万元，占基本支出11.73%，比2022年预算数增加10.82万元，增长22.37%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

湖南南县经济开发区管理委员会2023年“三公”经费预算数为2.70万元，其中：公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.30万元，下降10%,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

2023年湖南南县经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算59.18万元，比2022年预算数增加10.82万元，增长22.37%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2023年湖南南县经济开发区管理委员会会议费预算1万元；培训费预算2万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年湖南南县经济开发区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款504.39万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有项目支出和重点项目支出，因此没有申报项目支出和重点项目支出的绩效目标。

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、湖南南县经济开发区管理委员会2023年部门预算公开表

湖南南县经济开发区管理委员会2023年部门预算公开表.xlsx