一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。根据南县财政局2020年部门预算单位经费安排，我单位项目专项资金为41万元，该专项资金由招商引资经费和乡镇托管经费两部分构成，招商引资经费为25万元主要用于客商接待、外出考察、宣传资料印刷、咨询等方面支出，乡镇托管经费16万元主要用于乡镇委托管理的费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。2020年计划新进规模工业企业15家，实现规模工业总产值144.5亿元，同比增长12%；实现规模工业增加值29.5亿元，同比增长9.1%；实现税收1.8亿元，同比增长13%；新开工项目18个，新投产项目18个。受新冠疫情影响，实际新进规模工业企业9家，全年实现规模工业产值100.02亿元，同比增长2.9%；实现规模工业增加值21.21亿元，同比增长4.5%；实现工业税收1.83亿元，增长15.4%。全年新签约项目25个,较年初计划超额完成7个。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）项目资金。2020年财政局实际拨付专项资金41万元。项目资金使用情况：乡镇托管经费16万元、招商引资经费25万元。

（三）项目组织情况分析。

（1）收集、整理2020年度园区工作资料、台账及相关文件依据。

（2）客观分析，实事求是，形成2020年度专项经费绩效自评报告。

（3）报送县财政局《南县经济开发区管理委员会2020年部门项目支出绩效评价报告》。

（4）总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。

（四）项目管理情况分析。严把项目经费管理“四关”，确保经费管理规范有序。把项目经费的管理提上会，摆到位，站在讲政治、守规矩的高度，严格执行中央八项规定，规范支出管理，严把项目经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证了财经纪律和财务制度的落实。

三、项目绩效情况

年初新冠疫情给园区经济造成了一定的冲击，各项指标增速低于往年。全年实现规模工业产值100.02亿元，增长2.9%；实现规模工业增加值21.21亿元，增长4.5%；实现工业税收1.83亿元，增长15.4%。新进规模工业企业9家。

全年新签约项目25个,合同引资29.25亿元。其中，投资过亿元的项目6个，引进500强企业1家，引进县域外资金形成固定资产投资22.08亿元。特别是成功引进华益食品加工项目，该项目计划总投资20亿元、预计年产值达20亿元，项目投产后对壮大我县经济总量具有十分重大的意义。

为把因疫情影响落下的项目建设任务补起来，我区对重大项目实行“百日竞赛”挂图作战行动，通过“周报告、月督察、年考核”的方式，高效推进项目建设。年内，新开工、新投产项目分别达到15个。

为提升承载能力，年内建成标准化厂房及配套用房共计15.2万平方米。其中，标准厂房和道路工程PPP项目建设标准化厂房和配套用房11栋，面积达10万平方米；湖南橡塑EPC项目建成标准化厂房及配套用房2.1万平方米；新兴产业专业园EPC项目建设标准化厂房3.1万平方米。园区土规范围内的道路基本拉通，高速进出道路的绿化、亮化工程也将完成建设。

年内完成征地腾地800亩，拆迁房屋79栋；报批土地9宗，面积达359.1亩，供地达885亩。为兴盛优选、经开区标准厂房和道路工程PPP项目、金桥变电站、华益食品等项目的顺利实施提供了有力保障。

2020年，我区进一步加大了对高新技术的扶持和培育力度，现获批高新技术企业7家，另有2家已公示。湖南捷创新材料有限公司成功认定为湖南省小巨人企业；湖南大源环境科技有限公司荣获2020年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛决赛创客组优胜奖；湖南捷创新材料有限公司、南县伟业机械制造有限公司、湖南哲龙科技有限公司等15家企业成功入库湖南省科技型中小企业名单；南县伟业机械制造有限公司获2020年中国创新方法大赛湖南赛区决赛二等奖；湖南捷创新材料有限公司、顺祥食品有限公司成功入库湖南省上市后备企业资源库名单。

为支持和帮助园区企业有序复工、安全复产，我区出台了《南县经开区企业复工复产及疫情防控“五包一”工作方案》，干部职工全部下沉到企业，指导督促企业切实抓好疫情防控和复工复产工作。在防疫物资最紧缺的时期，我区通过多种渠道采购防疫物资配发给园区企业，通过发动乡镇招工、网络直播招聘等形式为企业推送员工近1000人，为企业复工复产提供了强有力的保障。

平台公司成功转型，经开投公司正式注册运营。

四、存在的问题

部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。为保障下一年度预算经费下达前投资促进工作的顺利开展，做好完成年度招商引资目标任务的资金保障，需要在上年度留有结转结余资金。建议对预算支出进度等绩效指标进行调整。

五、主要经验做法、改进措施和有关建议

1、严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

2、加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

附件：2020年经开区部门项目支出绩效自评指标计分表.docx

南县经济开发区管理委员会

2021年6月23日