南县经济开发区管理委员会2021年部门预算
南县经济开发区管理委员会
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县经济开发区管理委员会属省级工业园区。负责工业园区的规划、行政、管理、建设、招商。
主要职能包括：
（一）负责园区内土地报批、征地、拆迁、补偿、安置工作；
（二）负责园区规划，园区基础设施建设和规划建设；
（三）负责园区落地项目的规划和建设指导；
（四）负责园区外资，内资和项目引进工作及签约项目的跟踪协调；
（五）承办县政府交代的其他事项。
二、人员情况
南县经济开发区管理委员会现有人员48人，其中公务员编制在职9人，事业编制在职38人。其中:在职48人，退休0人。
三、机构设置
南县经济开发区管理委员会设立两办四局两所等职能机构共8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
职能机构分别是：办公室，社会事务局，规划建设局，产业发展局，经济合作局，征地拆迁办，财政所，派出所。
四、部门预算单位构成
南县经济开发区管理委员会没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县经济开发区管理委员会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县经济开发区管理委员会2021年收支总额预算448.01万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县经济开区管理委员会2021年收入预算448.01万元，其中：预算内拨款448.01 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年442.81万相比，增加5.2万元，增长1.17%，主要是人员增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县经济开发区管理委员会2021年支出预算448.01万元，其中：基本支出415.21万元，占92.68%；项目支出32.8万元，占7.32%。
按支出科目包括：一般公共服务支出327.67万元，占比73.14%、社会保障和就业支出72.57万元，占比16.2%、医疗健康支出16.12万元，占比3.6%、住房保障支出31.65万元，占比7.06%。
2021年支出预算与上年442.81万相比，增加5.2万元，增长1.17%，主要是人员增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县经济开发区管理委员会2021年支出预算448.01万元，其中：工资福利支出389.84元，占87.02%；商品服务支出25.29万元，占5.64%；对个人家庭的补助0.08万元，占0.02%；项目支出32.8万元，占7.32%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算32.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括招商引资经费专项、乡村托管经费专项。其中：
乡村托管经费专项12.8万元，主要是用于协管乡镇日常工作和上级领导视察、督查的接待工作。
商引资经费专项20万元，主要是作为2021年园区招商引资专项经费,用于引进优质企业费用。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算448.01万元。
（一）收入预算。收入预算448.01万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款448.01万元（其中： 经费拨款 448.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算448.01万元，包括：一般公共服务支出327.67万元，占比73.14%、社会保障和就业支出72.57万元，占比16.2%、医疗健康支出16.12万元，占比3.6%、住房保障支出31.65万元，占比7.06%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款448.01万元，比2020年预算数增加5.2万元，主要原因：单位新进公务员编制人员，工资福利支出和商品和服务支出增加，保障合理必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出327.67万元，占比73.14%、社会保障和就业支出72.57万元，占比16.2%、医疗健康支出16.12万元，占比3.6%、住房保障支出31.65万元，占比7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为294.87万元，比2020年预算数增加8.65万元，上升3.02%。主要是单位新进公务员编制人员，相关经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为32.8万元，比2020年预算数减少8.2万元，下降20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为42.99万元，比2020年预算数增加1.68万元，增长4.07%。主要是单位新进公务员编制人员，相关经费增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为21.5万元，比2020年预算数增加0.85万元，增长4.12%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8.08万元，比2020年预算数增加0.26万元，增长3.32%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.12万元，比2020年预算数增加0.63万元，增长4.07%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.65万元，比2020年预算数增加1.33万元，增长4.39%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出415.21万元，其中：
人员经费389.92万元，占比93.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费25.29万元，占比6.09%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县经济开发区管理委员会2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县经济开发区管理委员会性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县经济开发区管理委员会会议费预算1万元，拟召开园区经济布置会议，参加人数350人，内容为园区经济发展工作布置；培训费预算0.5万元，拟开展业务培训，参加人数165人，内容为业务岗位培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县经济开发区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款448.01万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款32.8万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县经济开发区管理委员会2021年部门预算表
