南县经济开发区管理委员会2022年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职能

中共南县经济开发区工作委员会、南县经济开发区管理委员会分别为中共益阳市委、益阳市人民政府的派出机构，副处级，委托中共南县县委、南县人民政府管理，实行合署办公，一套机构。

主要职能包括：

（一）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施南县经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照南县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订南县经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责南县经开区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责南县经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设相关工作。

（五）负责南县经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建南县经开区创新创业服务体系，协助企业做好人力资源、人才引起和服务工作。

（六）负责南县经开区内产业的有关管理和服务工作。组织和指导区内企业深化改革，建立现代化企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业；办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（七）负责南县经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

二、人员情况

南县经济开发区管理委员会现有人员48人。其中在职人员47人，退休1人。

三、机构设置

南县经济开发区管理委员会内设部门5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设部门分别是：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、财政事务局。

四、部门预算单位构成

南县经济开发区管理委员会没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县经济开发区管理委员会本级。

 

 

第二部分   2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县经济开发区管理委员会2022年收支总额预算439.84万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县经济开发区管理委员会2022年收入预算439.84万元，其中：一般公共预算439.84万元，占100%。

2022年收入预算与上年相比减少8.17万元，下降1.82%，主要是因为在编人员的减少。

三、关于《支出总表》的说明

南县经济开发区管理委员会2022年支出预算439.84万元，其中：基本支出439.84万元，占100%。

 2022年支出预算与上年相比减少8.17万元，下降1.82%，主要是因为在编人员的减少。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县经济开发区管理委员会2022年支出预算439.84万元，其中：工资福利支出391.38万元，占88.98%。商品服务支出48.37万元（基本支出48.37万元），占11%。对个人和家庭的补助0.1万元，占0.02%。

  说明：因四舍五入导致明细合计与支出总预算有尾数差。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算439.84万元。

（一）收入预算。收入预算439.84万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款439.84万元，（其中：经费拨款439.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算439.84万元，包括：一般公共服务支出318.62万元、占比72.44%；社会保障和就业支出73.30万元，占比16.67%；卫生健康支出16.16万元，占比3.67%；住房保障支出31.76万元，占比7.22%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县经济开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款439.84万元，比2021年预算数减少8.17万元，下降1.82%，主要原因：2022年机构改革，在编人员的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出318.62万元，占72.44%；社会保障和就业支出73.30万元，占16.67%；卫生健康支出16.16万元，占3.67%；住房保障支出31.76万元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为318.62万元，比2021年预算数增加23.75万元，增长8.05%。主要原因是为更有效提高园区服务水平，公用经费有所增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022年预算数为43.10万元，比2021年预算数减少0.11万元，下降0.26%，主要原因是2022年在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.55万元，比2021年预算数增加0.05万元，增长0.23%，主要原因是在编人员工资和津补贴总额增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2022年预算数为8.65万元，比2021年预算数增加0.57万元，增长7.05%，主要原因是在编人员工资和津补贴总额增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.16万元，比2021年预算数增加0.04万元，增长0.25%，主要原因是在编人员工资和津补贴总额增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.76万元，比2021年预算数增加0.11万元，增长0.35%，主要原因是在编人员工资和津补贴总额增加。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出439.84万元，其中：

人员经费391.48万元，占基本支出89%，比2021年预算数增加1.56万元，增长0.40%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费48.37万元，占基本支出11%，比2021年预算数增加23.07万元，增长91.22%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县经济开发区管理委员会2022年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算48.37万元，主要是因为2022年1月开始单位性质由财政补助事业单位变更为行政单位。

（二）一般性支出情况。

2022年南县经济开发区管理委员会会议费预算1.80万元，拟召开园区安全生产会议，参加人数100人，内容为安全生产情况；培训费预算1.20万元，拟开展“五好园区培训”，参加人数100人，内容为学习政策服务；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县经济开发区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款439.84万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有项目支出和重点项目支出，因此没有申报项目支出和重点项目支出的绩效目标。

 

 

第四部分    名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分     附件

  1、南县经济开发区管理委员会2022年部门预算表

  

 南县经济开发区管理委员会2022年部门预算表.xlsx