商务局2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县商务局的主要职能是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。
二、人员情况
南县商务局现有人员 106人。其中：在职34人，退休72人。
三、机构设置
南县商务局内设股室7个（办公室、市场运行股、市场秩序股、市场体系建设股、商贸流通服务股、电子商务股、财务审计股）以及股级事业单位2个（县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心）。全部纳入预算编制范围。
四、部门预算单位构成
南县商务局没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县商务局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、社会保险基金预算资金、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、事业收入、上级单位补助收入..…；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出.....。南县商务局2026年收支预算总额477.402084万元。
二、关于收入总表的说明
南县商务局2026年收入预算477.40万元，具体如下：一般公共预算477.40 万元，占比100 %。
2026年收入预算与上年相比，增加76.79万元，增长19.17%，主要是人员工资及社保缴费基础调整、离退休人员经费增加等。
三、关于支出总表的说明
南县商务局2026年支出预算477.40万元，其中：基本支出477.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
2026年支出预算与上年相比，增加76.79万元，增长19.17%%，主要是人员经费和离退休支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县商务局2026年支出预算477.40万元，其中：工资福利支出391.07万元，占81.92%；商品和服务支出39.78万元（基本支出39.78万元，项目支出0万元），占8.33%；对个人和家庭的补助46.55万元，占9.75%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县商务局2026年财政拨款收支总预算477.40万元。
（一）收入预算。收入预算477.40万元，包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金，具体如下：一般公共预算拨款477.40万元（其中：经费拨款477.40万元，占比100%）
（二）支出预算。支出预算477.40万元，包括：一般公共服务支出335.23万元，占比70.22%；社会保障和就业支出93.07万元，占比19.49%；卫生健康支出19.85万元，占比4.16%；住房保障支出29.25万元，占比6.13%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县商务局2026年一般公共预算当年拨款477.40万元，比2025年预算数增加76.79万元，增长19.17%。主要原因：人员工资及社保缴费基数调整、离退休人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出335.23万元，占70.22%；社会保障和就业支出93.07万元，占19.49%；卫生健康支出19.85万元，占4.16%；住房保障支出29.25万元，占6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为335.23万元，比2025年预算数增加48.42万元，增长16.88%。主要原因是在职人员工资、奖金等人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为39.69万元，比2025年预算数增加6.26万元，增长（或下降）18.74%。主要是缴费基数提高。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.67万元，比2025年预算数增加2.21万元，增长64.33%。主要是其他社保缴费增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.85万元，比2025年预算数增加1.67万元，增长9.17%。主要是缴费基数提高。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.25万元，比2025年预算数增加4.50万元，增长18.18%。主要是缴费基数提高。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县商务局2026年一般公共预算基本支出477.40万元，其中：
人员经费437.62万元，占基本支出91.67%，比2025年预算数增加87.64万元，增长25.04%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费39.78万元，占基本支出8.33%，比2025年预算数减少10.85万元，下降21.43%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县商务局2026年“三公”经费预算数为1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算减少0.4万元，下降20%，主要原因是按照关于过紧日子的有关要求，进一步压缩公务接待支出。）
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县商务局机关运行经费财政拨款预算39.78万元，比2025年预算数减少10.85万元，下降21.43%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。
（二）一般性支出情况。
2026年南县商务局会议费预算2万元，拟召开全县商贸工作、外贸调度等会议；培训费预算0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
（三）政府采购情况。
2026年南县商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款477.40万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
