一、部门（单位）基本情况

主要职能：负责投资项目的开发论证、包装和推介工作；负责收集、汇总、建立招商引资客户档案；协调参与重大招商引资活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体工作；负责外出考察项目的对接联络工作；负责县一级重点招商引资项目的跟踪调度和协调推进；为投资者提供咨询服务。

二、一般公共预算支出情况

部门整体支出概况。2025年部门决算收入393.86万元，其中财政拨款收入378.66万元；年初结转和结余5.2万元；其他收入10万元。2025年部门决算支出392.81万元，其中基本支出143.97万元；项目支出248.84万元。预算完成率99.73%，年终结转结余1.05万元。

（一）基本支出情况

2025年部门基本支出143.97万元，其中工资福利支出121.84万元；商品和服务支出15.36万元；对个人和家庭的补助6.62万元；资本性支出0.15万元。

（二）项目支出情况

2025年部门项目支出248.84万元，商品和服务支出248.84万元。    

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，本部门整体支出绩效呈现“量增质待优”特征。项目招引投入产出效率较高，新引进项目41个，签约数量超年度目标173%。招大引强实现突破，3个“三类500强”项目落地，头部企业带动效应初显。外资工作资金使用效益显著，实际利用外资115万美元，同比增长208%，但依赖存量项目增资，新设外资不足。湘商回归资金到位16.72亿元，完成目标105%，资金使用进度良好。后续应优化资金配置，强化项目质量与资金到位率挂钩，提升财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

经对2025年绩效自评分析，在整体绩效管理中存在一些问题：一是绩效管理人员缺乏招商业务与绩效专业的复合能力，指标设计和分析水平不足；二是缺乏绩效监控与结果应用机制，指标体系为动态优化。

八、下一步改进措施

本单位下一步改进措施：一是开展绩效指标体系解读等培训，提升业务与财务人员复合能力；二是每季度分析绩效评分结果，反向调整目标政策和预算编制，形成“评价-整改-优化”的闭环管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2025年部门整体支出资金项目绩效评价得分为99.97分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开

十、其他需要说明的情况

本部门没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表.docx