南县投资促进服务中心2021年部门预算
南县投资促进服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县投资促进服务中心的主要职能是:
1. 负责投资项目的开发论证、包装和推介工作；
2. 负责收集、汇总、建立招商引资客户档案；
3. 协调参与重大招商引资活动的策划、组织和信息管理；
4. 负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体工作；
5. 负责外出考察项目的对接联络工作；
6. 负责县一级重点招商引资项目的跟踪调度和协调推进；
7. 为投资者提供咨询服务。
二、人员情况
南县投资促进服务中心现有在职人员21人。其中:在职8人，退休13人。
三、机构设置
南县投资促进服务中心局内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、投资促进股、招商联络股、考核考评股。
四、部门预算单位构成
南县投资促进服务中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县投资促进服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县投资促进服务中心2021年收支总额预算155.90万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县投资促进服务中心2021年收入预算155.90万元，其中：预算内拨款155.90万元，占100%。
2021收入预算与上年相比，增加4.34万元，增长2.86%，主要原因：人员经费普调。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县投资促进服务中心2021年支出预算155.90万元，其中：基本支出144.40万元，占92.62%，项目支出11.5万元，占7.38%。
2021年支出预算与上年相比，增加4.34万元，增长2.86%，主要原因：人员经费的普调及固定资产增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县投资促进服务中心2021年支出预算155.9万元，其中：工资福利支出68.88万元，占44.18%；商品服务支出4.84万元，占3.1%；对个人家庭的补助70.68万元，占45.34%；项目支出11.5万元，占7.38%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算11.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括招商引资专项、资产配置专项。
其中：招商引资专项8.8万元，主要用于客商接待、外出考察等方面；资产配置专项2.7万元，主要用于购买固定资产等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县投资促进服务中心2021年财政拨款收支总预算155.9万元。
（一）收入预算。收入预算155.9万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款155.9万元（其中： 经费拨款155.9 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算155.9万元，包括：一般公共服务支出60.99万元，占比39.12%；社会保障和就业支出82.92万元，占比53.19%；卫生健康支出6.8万元，占比4.36%；住房保障支出5.19万元，占比3.33%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县投资促进服务中心2021年一般公共预算当年拨款155.90万元，比2020年预算数增加4.34万元，增长2.86%，主要原因：一是人员工资普调，造成相关经费增加；二是办公设备采购，造成相关经费增加。
一般公共服务支出60.99万元，占39.12%；社会保障和就业支出82.92万元，占53.19%；卫生健康支出6.80万元，占4.36%；住房保障支出5.19万元，占3.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为49.49万元，比2020年预算数增加0.33万元，增长0.67%，主要是工资普调，增加相关经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为11.5万元，比2020年预算数增加0.5万元，增长4.55%。主要是设备老化更换，增加相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为70.97万元，比2020年预算数增加2.97万元，增长4.37%。主要是工资普调，增加相关经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7万元，比2020年预算数增加0.1万元，增长1.45%。主要是工资普调，增加相关经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.5万元，比2020年预算数增加0.05万元，增长1.45%。主要是工资普调，增加相关经费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.45万元，比2020年预算数增加0.01万元，增长0.69%。主要是工资普调，增加相关经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.8万元，比2020年预算数增加0.21万元，增长3.19%。主要是工资普调，增加相关经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.19万元，比2020年预算数增加0.17万元，增长3.39%。主要是工资普调，增加相关经费。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县投资促进服务中心2021年一般公共预算基本支出144.40万元，其中：
人员经费139.56万元，占比96.65%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费4.84万元，占比3.35%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县投资促进服务中心2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县投资促进服务中心性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县投资促进服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县投资促进服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款155.9万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款11.5万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有纳入重点项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县投资促进服务中心2021年部门预算表
