南县科学技术和工业信息化局2022年度项目支出绩效评价报告
南县科学技术和工业信息化局
2022年度项目支出绩效评价报告
根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》(南财函[2023]11号)精神,为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,切实提高财政资金使用效率,参照有关财政支出绩效评价指标体系,认真组织对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署,现将2022年南县科学技术和工业信息化局专项资金绩效评价有关情况报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介
南县科学技术和工业信息化局2022年参与绩效评价的项目共5个,项目支出34万元,全部为财政拨款,专项工作根据进度已拨付落实到位。其中:
其中维稳和留守工作经费4万元,鑫源纺织厂留守工作经费5万元,印刷厂留守工作经费5万元,推新工作经费3万元,建材厂留守工作经费17万元。
(二)绩效目标设定及指标完成情况
2022年度我局坚决履行职能职责,有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益,节约成本,创造社会效益,全面推动全县工业企业发展。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范专项经费使用、管理制度,强化财政资金支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况分析,项目资金实际使用等情况分析
2022年县本级预算安排专项资金34万元,由县本级财政全额拨款。该项目实际使用资金34万元,资金使用率为100%。资金由财政局一次下达项目预算指标通知,我局再根据项目实施进度向县财政申请拨付。2022年项目资金已全部下拨并使用,下拨率和使用率100%。
(三)项目组织情况分析
成立了绩效评价小组,对有关文件进行了科学分析研究,制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况,对收集的资料进行整理、汇总分析,并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分,形成综合报告。
(四)项目管理情况分析
为进一步规范财政资金管理,强化财政资金支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益,要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则,由单位财务统一核算,专人负责资金及管理经费的支出审核与监管,提高财政资金使用效益。
三、项目绩效情况
(一)项目绩效评价工作开展情况
我局项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕,执行情况较好,达到了预期绩效目标。
(二)项目绩效目标完成情况
(1)信访工作平稳可控。我县工业系统改制20多年以来,历史遗留问题多,信访压力大。我局紧紧依靠法律,落实矛盾纠纷预防化解机制,依法预防化解矛盾,经过全局干部职工的共同努力,科工系统信访工作呈平稳可控态势,今年无网上信访投诉件,无因预防工作不落实、化解矛盾不得力而引发群体性事件。
(2)工业经济稳步上升。2022年全年,实现规模工业总产值169.5亿元,同比增长11.46%;规模工业增加值同比增长10.9%;预计新增规模工业企业12家,总数达到120家;工业固定资产投资同比增长56.6%,其中技改投资同比增长57.6%。
(3)禁毒工作成效显著。通过开展“禁毒宣传月”、“无毒单位”创建、“6.26”百车宣传进乡村、观看禁毒宣传片、参观禁毒主题公园、涉毒毛发检测等活动,进一步提高了科工系统广大职工群众的识毒、防毒和拒毒知识,广大群众参与禁毒工作的积极性不断提高,收到了良好的社会效果,为巩固科工系统禁毒工作奠定了坚实的基础。
(4)稳步推进招商引资工作。2022年,对接企业30多家,上报招商信息7条,落地项目两个(分别是民力工贸新建年产250吨医药中间体生产项目、洞庭牧歌新建小龙虾加工项目建设)。招商引资获得县级真抓实干激励。
四、存在的问题
(一)绩效目标设立不够明确、细化、量化,使用定性指标较多,数量指标较少。
(二)项目支出绩效自评工作不够全面,绩效自评报告质量不高。
五、相关建议
1.建议财政部门多组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训,让大家深入学习与绩效评价相关知识。
2.加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量使用定量指标,合理确定指标标准。
附件:2022年项目支出绩效自评指标计分表
附件
2022年项目支出绩效自评指标计分表
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
项目 决策 (20分) |
项目 目标 (4分) |
目标 内容 (4分) |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
决策 过程 (8分) |
决策 依据 (4分) |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
|
决策 程序 (4分) |
3 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
||
资金 分配 (8分) |
分配 办法 (3分) |
2 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
|
分配 结果 (5分) |
4 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
||
项目 管理 (25分) |
资金 到位 (5分) |
到位率 (3分) |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
到位 时效 (2分) |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
||
资金 管理 (10分) |
资金 使用 (7分) |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|
财务 管理 (3分) |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
||
组织 实施 (10分) |
组织 机构 (1分) |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
|
项目 实施 (3分) |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
||
管理 制度 (6分) |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
||
项目 绩效 (55分) |
项目 产出 (15分) |
产出 数量 (5分) |
4 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分) |
产出 质量 (4分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分) |
||
产出 时效 (3分) |
2 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分) |
||
产出 成本 (3分) |
2 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分) |
||
项目 效果 (40分) |
经济 效益 (8分) |
7 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分) |
|
社会 效益 (8分) |
7 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分) |
||
环境 效益 (8分) |
7 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) |
||
可持续影响 (8分) |
7 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(4分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分) |
||
服务 对象满意度 (8分) |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) |
||
总 分 |
|
|
88 |
|
|