南县科学技术和工业信息化局2023年部门预算
南县科学技术和工业信息化局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1.负责编制并组织实施全县科学技术、新型工业化、信息化工作的战略发展规划。
2.指导全县工业产业优化升级。
3.负责综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业。
4.指导企业安全生产工作，推进全县国民经济和社会信息化。
5.负责科技成果鉴定、推荐申报工作。
6.负责电力执法监督，促进电网安全稳定运行。
7.负责原国有工业企业和谐稳定等。
二、人员情况
南县科学技术和工业信息化局现有人员 129人。其中：在职28人，退休101人。
三、机构设置
南县科学技术和工业信息化局是县人民政府主管科技、工业和信息化工作的职能部门。内设股室9个：办公室、政策法规股（墙体材料革新股）、科技管理股、生产运行股（电力股）、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、财务股、人事股（党建工作办公室）。所属事业单位3个：南县国有改制企业服务中心、南县电力执法大队、南县推进新型工业化事务中心（南县中小企业服务中心）。
四、部门预算单位构成
南县科学技术和工业信息化局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县科学技术和工业信息化局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县科学技术和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县科学技术和工业信息化局2023年收支预算总额994.16万元。
二、关于收入总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2023年收入预算994.16万元，具体如下：一般公共预算994.16万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，减少26.02万元，下降2.55%，主要是在职人员减少，人员经费相应减少。
三、关于支出总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2023年支出预算994.16万元，其中：基本支出960.16万元，占96.58%；项目支出34万元，占3.42%。
2023年支出预算与上年相比，减少26.02万元，下降2.55%，主要是在职人员减少，人员经费相应减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
南县科学技术和工业信息化局2023年支出预算994.16万元，其中：工资福利支出331.27万元，占33.32%；商品服务支出87.23万元（基本支出53.23万元，项目支出34万元），占8.77%。对个人家庭的补助575.67万元，占57.91%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2023年财政拨款收支总预算994.16万元。
（一）收入预算。收入预算994.16万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款994.16万元（其中：经费拨款994.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算994.16万元，包括：一般公共服务支出330.10万元，占比33.20%；社会保障和就业支出625.04万元，占比62.87%；卫生健康支出16.48万元，占比1.66%；住房保障支出22.54万元，占比2.27%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算当年拨款994.16万元，比2022年预算数减少26.02万元，下降2.55%，主要原因：在职人员减少，人员经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出330.10万元，占比33.20%；社会保障和就业支出625.04万元，占比62.87%；卫生健康支出16.48万元，占比1.66%；住房保障支出22.54万元，占比2.27%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为330.10万元，比2022年预算数减少546.32万元，下降62.34%。主要原因是2023年的对个人和家庭的补助支出计入了其他项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023年预算数为575.64万元，比2022年预算数增加575.64万元。是新增项目，无法计算增长率，主要是将上年的对个人和家庭的补助支出调整到本项中。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.31万元，比2022年预算数减少3.64万元，下降12.01%。主要是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.15万元，比2022年预算数减少1.83万元，下降10.78%。主要是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.94万元，比2022年预算数减少0.48万元，下降10.86%。主要是在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.48万元，比2022年预算数增加16.48万元。是新增项目，无法计算增长率，主要是将上年的部分工资福利支出计入此项。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.54万元，比2022年预算数减少2.82万元，下降11.12%。主要是在职人员减少，住房公积金支出减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
南县科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出994.16万元，其中：
人员经费331.27万元，占基本支出33.32%，比2022年预算数减少34.32万元，下降9.39%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费662.89万元，占基本支出66.68%，比2022年预算数减少26.02万元，下降3.97%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县科学技术和工业信息化局2023年“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少1万元，下降12.50%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括湖南建材纸厂留守工作经费专项、推新工作经费专项、维稳和留守工作经费专项、印刷厂留守工作经费专项、鑫源纺织厂留守工作经费专项。
其中：湖南建材纸厂留守工作经费17万元，主要用于湖南建材纸厂的留守工作经费，维护企业稳定；推新工作经费3万元，主要用于推新的工作经费；维稳和留守工作经费4万元，主要用于对维稳和留守的工作经费；印刷厂留守工作经费5万元，主要用于印刷厂的留守工作经费；鑫源纺织厂留守工作经费5万元，主要用于鑫源纺织厂的留守工作经费。
十三、其他重要事项的情况说明
机关运行经费。
2023年南县科学技术和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算53.23万元，比2022年预算数减少19.84万元，下降27.15%。主要是在职人员减少，经费相应减少。
（二）一般性支出情况。
2023年南县科学技术和工业信息化局会议费预算1.5万元；培训费预算0.8万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县科学技术和工业信息化局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款34万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款34万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县科学技术和工业信息化局2023年部门预算表
