南县科学技术和工业信息化局2021年部门预算
南县科学技术和工业信息化局
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）负责编制并组织实施全县科学技术、新型工业化、信息化工作的战略发展规划。
（二）指导全县工业产业优化升级。
（三）负责综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业。
（四）指导企业安全生产工作，推进全县国民经济和社会信息化。
（五）负责科技成果鉴定、推荐申报工作。
（六）组织专利申报，负责专利咨询、专利管理和专利行政执法。
（七）负责电力执法监督，促进电网安全稳定运行。
（八）负责原国有工业企业和谐稳定等。
二、人员和编制情况
南县科学技术和工业信息化局现有人员133人，其中局机关在职人员31人，退休人员102人。
三、机构设置
南县科学技术和工业信息化局内设股室9个，含所属事业单位3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、政策法规股（墙体材料革新股）、科技管理股、生产运行股（电力股）、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、财务股、人事股（党建工作办公室）；
所属事业单位分别是：南县国有改制企业服务中心、南县电力执法大队、南县推进新型工业化事务中心（南县中小企业服务中心）。
四、部门预算单位构成
南县科学技术和工业信息化局没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县科学技术和工业信息化局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县科学技术和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。南县科学技术和工业信息化局2021年收支总额预算986.35万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2021年收入预算986.35万元，其中：预算内拨款986.35万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少17.72万元，下降1.76%，主要是因为人员减少，厉行节约。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2021年支出预算986.35万元，其中：基本支出940.36万元，占95.34%；项目支出45.99万元，占4.66%。
按支出科目包括：资源勘探信息支出331.41万元，占33.60%；社会保障和就业支出588.93万元，占59.71%；卫生健康支出43.06万元，占4.36%；住房保障支出22.95万元，占2.33%。
2021年支出预算与上年相比，减少17.72万元，下降1.76%，主要是因为人员减少，厉行节约。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县科学技术和工业信息化局2021年支出预算986.35万元，其中：工资福利支出313.53万元，占31.79%；商品服务支出57.27万元，占5.81%；对个人家庭的补助569.56万元，占57.74%；项目支出45.99万元，4.66%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算45.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括招商引资、立项争资工作经费；维稳工作、留守工作经费；鑫源纺织厂、印刷厂留守工作经费；推新工作、高新技术培育工作经费；建材厂留守工作经费；办公设备购置经费。
其中：招商引资、立项争资工作经费6.64万元，主要用于单位招商引资和立项争资发生的各项费用。
维稳、留守工作经费8元，主要用于单位维稳工作和留守工作的的工作经费。
鑫源、印刷厂留守经费8万元，主要用于鑫源纺织厂、印刷厂的留守工作经费。
推新工作经费5万元，用于生产运行股推新工作的工作经费。
湖南建材纸厂留守工作经费17万元，用于改制企业湖南建材厂遗留问题的留守工作经费。
办公设备购置经费1.35万元，用于采购办公电脑的经费。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2021年财政拨款收支总预算986.35万元。
（一）收入预算。收入预算986.35万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款986.35万元（其中： 经费拨款 986.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算986.35万元，包括：社会保障和就业支出588.93万元，占比59.71%；卫生健康支出43.06万元，占比4.36%；资源勘探支出331.41万元，占比33.60%；住房保障支出22.95万元，占比2.33%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县科学技术和工业信息化局2021年一般公共预算当年拨款986.35万元，比2020年预算数减少17.72万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
社会保障和就业支出588.93万元，占59.71%,；卫生健康支出43.06万元，占4.36%；资源勘探支出331.41万元，占33.60%；住房保障支出22.95万元，占2.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为537.99万元，比2020年预算数增加32.94万元，增长6.52%。主要是退休费增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.68万元，比2020年预算数减少3.95万元，下降11.41%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.34万元，比2020年预算数减少1.97万元，下降11.38%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.92万元，比2020年预算数减少0.64万元，下降11.51%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为43.06万元，比2020年预算数增加0.45万元，增长1.06%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
6．资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2021年预算数为285.42万元，比2020年预算数减少29.67万元，下降9.42%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
7．资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为45.99万元，比2020年预算数减少12.16万元，下降20.91%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.95万元，比2020年预算数减少2.72万元，下降10.60%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县科学技术和工业信息化局2021年一般公共预算基本支出940.36万元，其中：
人员经费883.09万元，占比93.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费57.27万元，占比6.09%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县科学技术和工业信息化局2021年“三公”经费预算数为20.4万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行费11.4万元（其中，公务用车运行维护费11.4万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县科学技术和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算57.27万元，比2020年减少4.43万元，降低7.18%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县科学技术和工业信息化局会议费预算0.4万元，拟召开科技专家评审服务会议，参加人数约30人，内容为企业科技专项评定；
培训费预算0.4万元，拟开展规模企业年报统计培训，参加人数约50人，内容为指导规模企业填报统计年报；
节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县科学技术和工业信息化局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款986.35 万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，涉及预算拨款45.99万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目支出。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县科学技术和工业信息化局2021年部门预算表
