南县科学技术和工业信息化局2022年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职能

南县科学技术和工业信息化局的主要职能是:

（一）负责编制并组织实施全县科学技术、新型工业化、信息化工作的战略发展规划。

（二）指导全县工业产业优化升级。

（三）负责综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业。

（四）指导企业安全生产工作，推进全县国民经济和社会信息化。

（五）负责科技成果鉴定、推荐申报工作。

（六）组织专利申报，负责专利咨询、专利管理和专利行政执法。

（七）负责电力执法监督，促进电网安全稳定运行。

（八）负责原国有工业企业和谐稳定等。

二、人员情况

南县科学技术和工业信息化局现有人员 132人。其中：在职33人，退休99人。

三、机构设置

南县科学技术和工业信息化局内设股室9个，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、政策法规股（墙体材料革新股）、科技管理股、生产运行股（电力股）、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、财务股、人事股（党建工作办公室）.

    所属事业单位是：南县国有改制企业服务中心、南县电力执法大队、南县推进新型工业化事务中心（南县中小企业服务中心）。

四、部门预算单位构成

南县科学技术和工业信息化局没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县科学技术和工业信息化局本级。

 

第二部分   2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县科学技术和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。南县科学技术和工业信息化局2022年收支总额预算1020.18 万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县科学技术和工业信息化局2022年收入预算1020.18万元，具体如下：一般公共预算1020.18万元，占100 %。

 2022年收入预算与上年相比，增加33.83万元，增长3.43%，主要是人员增加。

三、关于《支出总表》的说明

南县科学技术和工业信息化局2022年支出预算1020.18万元，其中：基本支出986.18万元，占96.67%；项目支出34万元，占3.33%。

 2022年支出预算与上年相比，增加33.83万元，增长3.43%，主要是人员增加，增人增资。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县科学技术和工业信息化局2022年支出预算1020.18万元，其中：工资福利支出365.59万元，占35.83%；商品服务支出111.87万元（基本支出77.87万元，项目支出34万元），占10.97%；对个人家庭的补助542.72万元，占53.2%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县科学技术和工业信息化局2022年财政拨款收支总预算1020.18万元。

（一）收入预算。收入预算1020.18万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1020.18万元，(其中：经费拨款1020.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算1020.18万元，包括：一般公共服务支出876.42万元，占比85.90%；社会保障和就业支出55.35万元，占比5.43%；资源勘探工业信息等支出63.05万元，占比6.18%；住房保障支出25.36万元，占比2.49%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县科学技术和工业信息化局2022年一般公共预算当年拨款1020.18万元，比2021年预算数增加33.83万元，增长3.43%，主要是增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出876.42万元，占比85.90%；社会保障和就业支出55.35万元，占比5.43%；资源勘探工业信息等支出63.05万元，占比6.18%；住房保障支出25.36万元，占比2.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为63.05万元，比2021年预算数减少222.37万元，下降77.91%。主要原因是调整预算科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.95万元，比2021年预算数增加3.27 万元，增长10.66%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.98万元，比2021年预算数增加1.64万元，增长10.69%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.42万元，比2021年预算数减少0.5万元，下降10.16%。主要是在职人员工资和津补贴提标以及调整预算科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.36万元，比2021年预算数增加2.41万元，增长10.5%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为876.42万元，比2021年预算数增加876.42万元，新增项目，主要是将上年的单位离退休、医疗及项目预算科目调整到本项中。 

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县科学技术和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出986.18万元，其中：

人员经费908.31万元，占基本支出92.10%，比2021年预算数增加25.22万元，增长2.86%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费77.87万元，占基本支出7.90%，比2021年预算数增加20.60万元，增长35.97%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县科学技术和工业信息化局2022年“三公”经费预算数为20.4万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行费11.4元（其中，公务用车运行费11.4万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

说明：因本单位无公车，公务用车运行费预算为租车费。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括湖南建材纸厂留守工作经费专项、 推新工作经费专项，维稳和留守工作经费专项，印刷厂留守工作经费专项，鑫源纺织厂留守工作经费专项。

其中：湖南建材纸厂留守工作经费专项17万元，主要用于发放留守人员工资，用于留守处办公等方面；推新工作经费专项3万元，主要用于推新工作，服务企业，推进企业发展等方面；维稳和留守工作经费专项4万元，主要用于扫黑除恶，禁毒，息访，维护社会稳定等方面；印刷厂留守工作经费专项5万元，主要用印刷厂企业解制，解决遗留问题等方面；鑫源纺织厂留守工作专项5万元，主要用于鑫源纺织厂企业解制，解决遗留问题等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县科学技术和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算73.07万元，比2021年预算数增加15.8万元，增长27.59%，主要是人员增加使得运行经费增加。

（二）一般性支出情况。

2022年南县科学技术和工业信息化局会议费预算2万元，拟召开帮扶企业促发展会议，参加人数100人，内容为以引企帮扶为主攻方向，引进、引导有实力的企业兼并、收购、重组县内停产半停产企业，帮助企业恢复活力会议；培训费预算1万元，拟开展干部职工廉政教育培训，参加人数100余人，内容为加强干部职工廉政教育，进一步落实中央八项规定，深入开展“纠四风、治陋习”和“中梗阻”式腐败问题专项整治，严格执行市委、市政府《关于进一步规范党和国家工作人员饮酒行为的通知》精神，加强对干部职工上班在岗工作情况的检查，严肃工作纪律；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县科学技术和工业信息化局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1020.18万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款34万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年 本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

  

第四部分   名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

第五部分    附件

  1、南县科学技术和工业信息化局2022年部门预算表

     南县科学技术和工业信息化局2022年部门预算表.xlsx