2025年度南县就业服务中心整体支出绩效自评报告
2025年度南县就业服务中心整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称：南县就业服务中心
2026年4月3日
（此页为封面）
2025年度南县就业服务中心整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
南县就业服务中心是南县人力资源和社会保障局所属的二级机构，为参照公务员管理事业单位，实有编制人数27人，其中：在职14人，退休13人；另有临聘人员人数3人。我单位主要负责全县企、事业单位失业保险的参保登记、待遇发放、领取失业金资格认证及稽核工作；乡镇平台建设及就业失业登记、就业指导、职业技能培训等公共就业服务；创业担保贷款的资格审查、推荐、发放以及创业培训工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年度财政拨款基本支出135.41万元，其中，人员经费113.35万元，占基本支出的83.71%；公用经费22.06万元，占基本支出的16.29%。
（二）项目支出情况
2025年预算项目1个：失业认证及稽核，项目支出11万元。
三、政府性基金预算支出情况
南县就业服务中心2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
四、国有资本经营预算支出情况
南县就业服务中心2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、部门整体支出绩效情况
（一）失业保险工作
2025年度，失业保险参保人数约为21896人，已完成市目标任务的99.5%。失业保险基金征缴收入为1137.33万元，实际支出为1068.50万元。继续实施阶段性降低失业保险费率政策，已减免1137.33万元。累计为4559人次失业人员发放失业保险金715.71万元，代缴基本医疗保险费196.64万元。为212家企业发放稳岗返还资金142.58万元，惠及4123人。为26家企业发放一次性扩岗补助7.05万元。为39名企业职工发放技能提升补贴6.05万元。
（二）城乡就业工作
2025年度，我县城镇登记失业率月平均为1.8%，控制在4.5%以内。新增农村劳动力转移就业2752人，完成市目标任务的101.9%。新增发放创业担保贷款6614万元，扶持自主创业213人，完成市目标任务额的110.2%。
落实创业担保贷款、创业培训、创业孵化基地建设等扶持政策，优化创业服务，营造良好创业氛围，发挥创业带动就业的倍增效应。目前，南县步步高商业管理有限公司认定为市级创业孵化基地，该基地共入驻36家实体，带动就业104人，已有35家成功注册营业执照，为在孵实体和创业者提供创业辅导、政策辅导、技术辅导等全方位的支持和服务。
（三）培训服务工作
2025年度，我单位共组织开展各类职业培训44期，培训学员1822人次，其中：技能培训26期，培训学员1219人次，完成市目标任务人的101.58%；创业培训18期，培训学员603人次，完成市目标任务的107.68%。
南县坚持劳务品牌培育与特色产业发展相结合，取得显著成效。省级劳务品牌“南县稻虾种养工”2025年底成功通过复评，标志着该品牌在服务县域稻虾产业、促进技能就业、提升综合竞争力方面持续获得省级认可，有效带动了产业增效与农民增收。新创建了县级特色劳务品牌“南县照护工”，该品牌依托本地培训资源，旨在提升家政服务专业化水平，打造区域特色服务名片，为新增就业赋能。
六、存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作有待加强。虽然单位开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标设立不够细化、量化；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量有待进一步提升。
七、下一步改进措施
加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；二是切实开展绩效评价自评工作，在充分调研和分析的基础上对资金的运用、制度的落实加以评判、分析、研究，通过对资金项目的跟踪与论证，客观的发现项目中存在的问题，并采取有效的措施和方法进行提升和优化，进一步的发挥绩效的作用。
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算、部门整体支出绩效自评公开。
南县就业服务中心
2026年4月3日
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
14 |
14 |
100% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
“三公”经费 |
0.2 |
2.5 |
0 |
|||
|
1.公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.公务接待 |
0.2 |
2.5 |
0 |
|||
|
项目支出： |
33.77 |
1.97 |
1.97 |
|||
|
1.业务工作经费 |
33.77 |
1.97 |
1.97 |
|||
|
2.运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.市级专项资金（一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
48.08 |
22.06 |
20 |
|||
|
其中：办公经费 |
8.71 |
2.5 |
1.64 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0.6 |
5.8 |
0.3 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：王柳菁 填报日期：2026.4.3 联系电话：15616146422 单位负责人签字：秦新远
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
县级预算部门名称 |
南县就业服务中心 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
137.38 |
148.38 |
148.38 |
10 |
108.01% |
9 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：148.38 |
其中：基本支出：137.38 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：11 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金： |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.资产管理：加强资产的管理，制定《固定资产管理制度》，建立财产管理卡片，设置固定资产明细账，定期对固定资产进行清查盘点，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作。2、“三公”经费控制：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出。3、内部管理制度建设：制定《南县就业服务中心内控管理制度》，加强内部管理；并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范公务支出管理。4、失业保险基金业务经办及时、准确，加强基金监管与风险防控，确保基金安全。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
失业保险政策宣传 |
12次 |
12次 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
参保覆盖率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
|
||
|
时效指标 |
基金各项工作完成及时率 |
100% |
98% |
10 |
9 |
|
||
|
成本指标 |
资产管理的安全性及利用率 |
100% |
100% |
10 |
9 |
|
||
|
“三公”经费的控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
日常公用经费支出控制率及规范性 |
100% |
100% |
10 |
9 |
|
|||
|
经济效 益指标 |
失业保险人均待遇增长额 |
1530元/月 |
1620元/月 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
失业保险参保人数 |
1.37万人 |
2.08万人 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||
填表人：王柳菁 填报日期：2026.4.3 联系电话：15616146422 单位负责人签字：秦新远
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
失业认证及稽核 |
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|
主管部门 |
南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
南县就业服务中心 |
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|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
11 |
11 |
11 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
11 |
11 |
11 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为深入贯彻落实失业保险就业工作，进一步提高政策受益率，文件要求普遍宣传、强化精准告知、创新宣传方式，做好失业保险政策宣传工作。为切实做好乡镇平台建设工作，推动乡镇平台建设涉及就业失业登记，职业技能培训等公共就业服务及就业援助工作的稳定开展，而开展的稽查核查工作。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
失业就业工作认证稽核次数 |
12次 |
10次 |
10 |
9 |
|
|
|
质量指标 |
失业保险待遇发放 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
工作经费使用时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
失业认证及稽核 |
11万元 |
11万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
失业就业工作对稳岗就业普惠性影响 |
达标 |
达标 |
30 |
28 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
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备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：王柳菁 填报日期：2026.4.3 联系电话：15616146422 单位负责人签字：秦新远
