南县就业服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县就业服务中心的主要职能是全县企、事业单位失业保险的参保登记、待遇发放、领取失业金资格认证及稽核工作；乡镇平台建设及就业失业登记、就业指导、职业技能培训等公共就业服务；创业担保贷款的资格审查、推荐、发放以及创业培训工作。
二、人员情况
南县就业服务中心现有人员 24人。其中：在职13人，退休11人。
三、机构设置
南县就业服务中心内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股（财计股）、城乡就业服务股、培训服务股、失业保险服务股。
四、部门预算单位构成
南县就业服务中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县就业服务中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县就业服务中心2023年收支总额预算237.21万元。
二、关于收入总表的说明
南县就业服务中心2023年收入预算237.21万元，具体如下：一般公共预算237.21 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加23.87万元，增长11.19%，主要是增人增资。
三、关于支出总表的说明
南县业服务中心2023年支出预算237.21万元，其中：基本支出220.24万元，占92.85%；项目支出16.97万元，占7.15%。
2023年支出预算与上年相比，增加23.87万元，增长11.19%，主要是增人增资。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县就业服务中心2023年支出部门预算237.21万元，其中：工资福利支出136.46万元，占57.53%；商品服务支出42.24万元（基本支出25.27万元，项目支出16.97万元），占17.81%；对个人家庭的补助58.51万元，占24.66%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县就业服务中心2023年财政拨款收支总预算237.21万元。
（一）收入预算。收入预算237.21万元，全部为一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款237.21万元（其中：经费拨款237.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算237.21万元，包括：社会保障和就业支出219.63万元，占比92.59%；卫生健康支出7.39万元，占比3.12%；住房保障支出10.19万元，占比4.29%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县就业服务中心2023年一般公共预算当年拨款237.21万元，比2022年预算数增加23.87万元，增长11.19%，主要原因：增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出219.63万元，占比92.59%；卫生健康支出7.39万元，占比3.12%；住房保障支出10.19万元，占比4.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为59.11万元，比2022年预算数增加2.03万元，增长3.56%。主要是相关经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.59万元，比2022年预算数增加1.85万元，增长15.76%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.79万元，比2022年预算数增加0.92万元，增长15.67%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.01万元，比2022年预算数增加0.1万元，增长5.24%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数为138.13万元，比2022年预算数增加16.83万元，增长13.87%。主要是相关经费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.39万元，比2022年预算数增加0.75万元，增长11.3%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.19万元，比2022年预算数增加1.39万元，增长15.8%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县就业服务中心2023年一般公共预算基本支出220.24万元，其中：
人员经费194.97万元，占基本支出88.53%，比2022年预算数增加26.57万元，增长15.78%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费；
公用经费25.27万元，占基本支出11.47%，比2022年预算数减少2.7万元，下降9.65%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县就业服务中心2023年“三公”经费预算数为2.62万元，其中：公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少5.29万元，下降66.88%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算16.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有档案整理费专项、失业保险及城乡就业工作经费专项和门面税金，其中：档案整理费5万元，主要用于档案整理方面；失业保险及城乡就业工作经费10万元，主要用于失业保险政策宣传和城乡就业工作宣传方面；门面税金1.97万元，主要用于门面租金的税费方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年南县就业服务中心机关运行经费财政拨款预算25.27万元，比2022年预算数减少2.7万元，下降9.65%。主要是开源节流。
（二）一般性支出情况
2023年南县就业服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况
2023年南县就业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款237.21万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款16.97万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
