南县就业服务中心2021年部门预算
南县就业服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县就业服务中心的主要职能是：
1. 负责全县企、事业单位失业保险的参保登记、待遇发入、个人账户管理、领取失业金资格认证及稽核工作；
2. 乡镇平台建设及就业失业登记、就业指导、职业技能培训等公共就业服务和就业援助；
3. 创业担保贷款的资格审查、推荐、发放工作、创业培训工作。
二、人员情况
就业服务中心现有人员24人。其中:在职13人，退休11人。
三、机构设置
南县就业服务中心内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股（财计股）、城乡就业服务股、培训服务股、失业保险服务股。
四、部门预算单位构成
南县就业服务中心是独立核算的副科级二级单位，隶属于南县人力资源和社会保障局，纳入2021年部门预算编制范围的只有南县就业服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县就业服务中心2021年收支总额预算226.02万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县就业服务中心2021年收入预算226.02万元，其中：预算内拨款215.06万元，占95.15%；预算管理的非税收入及专项收入拨款10.96万元，占4.85%。
2021年收入预算与上年相比，减少9.42万元，下降4.00%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县就业服务中心2021年支出预算226.02万元，其中：基本支出209.05万元，占92.49%；项目支出16.97万元，占7.51%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出77.07万元，占80.83%；卫生健康支出8.25万元，占8.65%；住房保障支出10.03万元占10.52%。
2021年支出预算与上年相比，减少9.42万元，下降4.00%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县就业服务中心2021年支出预算226.02万元，其中：工资福利支出127.67万元，占56.49%；商品服务支出27.11万元，占11.99%；对个人家庭的补助54.27万元，占24.01%；项目支出16.97万元，占7.51%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算16.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业单位经营服务支出专项、失业保险政策宣传专项、档案整理费专项、信息化建设和系统维护专项。其中：
1. 事业单位经营服务支出专项1.97万元，主要用于事业单位经营服务支出等方面；
2. 失业保险政策宣传专项5万元，主要用于失业保险政策宣传等方面；
3. 档案整理费专项6万元，主要用于档案整理等方面；
4. 信息化建设和系统维护专项4万元，主要用于信息化建设和系统维护等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县就业服务中心2021年财政拨款收支总预算226.02万元。
（一）收入预算。收入预算226.02万元，包括：包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款226.02万元（其中： 经费拨款215.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10.96万元）。
（二）支出预算。支出预算226.02万元，包括：社会保障和就业支出207.74万元，占比91.91%；卫生健康支出8.25万元，占比3.65%；住房保障支出10.03万元，占比4.44%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县就业服务中心2021年一般公共预算当年拨款226.02万元，比2020年预算数减少9.42万元，下降4.00%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出207.74万元，占比91.91%；卫生健康支出8.25万元，占比3.65%；住房保障支出10.03万元，占比4.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为130.67万元，比2020年预算数减少10.85万元，下降7.67%。主要是压减支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少52.56万元，下降100%。主要是单位离退休费用科目调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为54.88万元，比2020年预算数增加54.88万元，新增项目，没法计算增长率，主要是单位离退休费用科目调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.38万元，比2020年预算数减少0.46万元，下降3.32%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.69万元，比2020年预算数减少0.23万元，下降3.32%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.12万元，比2020年预算数增加0.18万元，增长9.28%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少8.28万元，下降100%。主要是单位医疗费科目调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.25万元，比2020年预算数增加8.25万元，新增项目，没法计算增长率，主要是单位医疗费科目调整，将原来的行政单位医疗（项）调到事业单位医疗（项）。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.03万元，比2020年预算数减少0.35万元，下降3.37%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县就业服务中心2021年一般公共预算基本支出209.05万元，其中：
人员经费181.94元，占比87.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费27.11万元，占比12.97%，主要包括：印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县就业服务中心2021年“三公”经费预算数为7.91万元，其中：公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县就业服务中心机关运行经费财政拨款预算5万元，比2020年减少5.34万元，降低16.46%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县就业服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县就业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款226.02万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款16.97万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县就业服务中心2021年部门预算表
