南县疾病预防控制中心（南县卫生综合监督执法局）2026年度预算绩效目标申报表
2026年度部门（单位）整体绩效目标申报表
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部门（单位）职责 |
年度履职目标 |
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部门单位名称 |
南县疾病预防控制中心（南县卫生综合监督执法局） |
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部门（单位）职责 |
负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、卫生监督管理、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，承担全县大型会议和大型活动的卫生安全保障工作，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。 |
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年度履职目标 |
以疾病预防控制、重大传染病防控、基本公共卫生服务、卫生监督执法为重点，落实国家公共卫生服务项目，完善医疗服务体系，保护公众健康及生命安全。建立健全疾病预防控制中心财务制度、内控制度，加强资产及存量资金管理，严格控制“三公经费”开支，保障疾病预防控制中心正常运行。 |
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绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评/扣分标准 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
单位在职人数 |
> |
85 |
人 |
反映单位在职工作人员人数。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
> |
85 |
人 |
反映单位培训人数。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
数量指标 |
编印各类健康教育宣传折页份数 |
> |
1 |
万份 |
反映编印各类健康教育宣传折页份数。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
数量指标 |
食品安全风险监测采样份数 |
> |
100 |
% |
反映食品安全风险监测采样份数。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
> |
90 |
% |
反映单位培训人员合格情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
质量指标 |
系统正常运转率 |
> |
95 |
% |
反映单位信息化系统正常运转情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
质量指标 |
重点工作办结率 |
> |
95 |
% |
反映单位年度列举的重点工作完成情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
质量指标 |
财政供养人员控制率 |
≤ |
100 |
% |
反映单位实际供养人员情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
质量指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
反映单位“三公经费”的实际支出情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
质量指标 |
固定资产利用率 |
> |
90 |
% |
反映单位的固定资产利用情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
时效指标 |
培训及时率 |
> |
90 |
% |
反映单位培训开展及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
时效指标 |
系统故障处理及时率 |
> |
95 |
% |
反映单位信息化系统故障处理及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
时效指标 |
突发事件信息报告及时率 |
> |
95 |
% |
反映及时报告突发事件，掌握突发事件发生情况、伤员规模和伤情等信息的情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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产出指标 |
时效指标 |
验收及时率 |
> |
95 |
% |
反映单位事项验收及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升公众健康意识 |
定性 |
提升 |
|
反映通过部门重点工作，提升公众健康意识的情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
控制疫情低流行水平 |
定性 |
控制 |
|
反映通过部门重点工作，控制疫情低流行水平的情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
健全公共卫生应急管理体系 |
定性 |
健全 |
|
反映通过部门重点工作，健全公共卫生应急管理体系的情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
> |
90 |
% |
反映服务对象对部门的满意情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
专项经费 |
定性 |
预算范围内 |
|
反映单位专项经费使用情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
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项目绩效目标申报表
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年度目标 |
对全县突发卫生公共事件进行相关人员培训、物质储备、应急能力建设，围绕人感染H7N9禽流感、手足口病、霍乱等重点传染病的防治工作，年初制定中心业务卫生应急机动队队员培训计划，对中心业务人员开展应急培训，建立和完善突发公共卫生事件监测、评估、预警、反应机制，及时处理预警信息。规范公共场所经营秩序，大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序，保障全县人民生活饮用水饮用安全，强化突发公共卫生事件应急机制，传染病防治、生活饮用水、放射卫生。完成市级下达的双随机监督任务。 |
项目绩效指标
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分 解 指 标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 内容 |
评 （扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
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成本指标 |
经济成本 指标 |
基本公共卫生服务和应急处理及卫生监督执法专项经费 |
63 |
反映基本公共卫生服务和应急处理及卫生监督执法专项经费。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
万元 |
≤ |
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产出指标 |
数量指标 |
编印各类健康教育宣传折页次数 |
1000 |
反映编印各类健康教育宣传折页次数。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
份 |
> |
|
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数量指标 |
培训人数 |
200 |
反映单位培训人数。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
人 |
> |
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数量指标 |
学生常见病筛查覆盖人数 |
1800 |
反映学生常见病筛查覆盖人数。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
人 |
> |
|
|
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数量指标 |
卫生监督覆盖率 |
90 |
反映卫生监督覆盖率。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
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|
质量指标 |
应急处置率 |
98 |
反映处置传染病疫情及突发公共卫生等应急事件的情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
= |
|
|
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质量指标 |
培训合格率 |
95 |
反映单位培训人员合格情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|
|
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
95 |
反映适龄儿童接种国家免疫规划疫苗的情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|
|
质量指标 |
水质检测合格率 |
95 |
反映水质检测的合格情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|
|
时效指标 |
疫苗接种及时率 |
90 |
反映适龄儿童接种疫苗的及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|
|
时效指标 |
培训及时率 |
95 |
反映单位培训开展及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|
|
时效指标 |
宣传及时率 |
95 |
反映单位宣传工作开展及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|
|
时效指标 |
传染病报告及时率 |
98 |
反映报告传染病病例的及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
= |
|
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效益指标 |
经济效益 指标 |
降低城乡居民医疗负担 |
降低 |
反映通过基本公共卫生专项降低城乡居民医疗负担的情况 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
定性 |
定性 |
|
|
社会效益 指标 |
逐步缩小城乡居民公共卫生差距 |
缩小 |
反映通过基本公共卫生专项，城乡居民公共卫生差距逐步缩小的情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
定性 |
定性 |
|
|
|
社会效益 指标 |
健全公共卫生应急管理体系 |
健全 |
反映通过应急处置，健全公共卫生应急管理体系的情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
定性 |
定性 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
反映群众对部门的满意情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
