一、部门（单位）基本情况

南县疾病预防控制中心（南县卫生综合监督执法局）的主要负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、卫生监督管理、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，承担全县大型会议和大型活动的卫生安全保障工作，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。

南县疾病预防控制（南县卫生综合监督执法局）中心设置17个内设机构，分别是：办公室、后勤科、党建办、财务科、急性传染病防治科、免疫规划科、医疗执业监督科、稽查科与信息科、结防科、性艾科、慢病科、学校卫生科、职业病防治科、检验科、健教科、公共场所监督科、生活饮用水监督科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出1066.71万元，其中：

人员经费946.7万元，占基本支出的88.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费120.01万元，占基本支出的11.25%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况

2025年度财政拨款项目支出296.32万元，其中：基本公共卫生专项86.58万元，基本公共卫生服务和应急处理及卫生监督执法专项70万元，重大传染病防控项目139.74万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度南县疾病预防控制中心（南县卫生综合监督执法局）无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度南县疾病预防控制中心（南县卫生综合监督执法局）无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度南县疾病预防控制中心（南县卫生综合监督执法局）无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

在整体支出和项目实施过程中，资金到位及时，严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

资金使用绩效显著，基本支出执行良好。根据部门职责以及年度总体工作和重点工作任务、年度工作规划，积极统筹协调、优化各方力量，创新工作方式，及时做好资金分配和支出工作，落实基本公共卫生专项、基本公共卫生服务和应急处理及卫生监督执法专项、重大传染病防控项目的支出。

　　部门制度管理健全，在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等方面进行监管，确保资金使用合法性、健全性、有效性，落实财务监控有效性。

项目整体完成情况良好，通过统筹使用疾病预防控制及卫生监督执法工作资金，进一步推进疾控体系现代化建设，传染病疫情和突发事件报告的及时性、敏感性和准确性得到进一步提高，确保传染病发病率保持低流行态势，无甲、乙类传染病暴发流行。同时，紧扣“全覆盖、强规范、提质效”目标推进卫生监督执法工作，全年完成辖区医疗机构、公共场所、学校、供水单位等监管对象全覆盖检查，强化卫生监督管理，保障我县人民健康权益。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标设立不够明确、细化和量化，预算计划与预算执行存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

做好项目前期工作。在资金预算申报时，各科室要做好前期调研工作，做好事前绩效评估报告，规划好资金的具体实施细则和时间节点的安排，加强对项目和专项资金的监督和管理。

提高认识，加强绩效管理水平。重视项目绩效管理，从运行成本、管理效率、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，推动提高项目的整体绩效水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过填写《部门整体支出绩效评价自评表》，自评得分95分，自评结果优秀。

其他需要说明的情况

1.部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2.部门整体支出绩效自评表.docx

3.项目支出绩效自评表.docx